ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПЛАНОВ ("ДОРОЖНЫХ КАРТ") ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ. План оптимизации расходов бюджетного учреждения образец

Nпп

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель (наименование главного распорядителя бюджетных средств, государственного учреждения Чувашской Республики)

Сроки выполнения мероприятия

Ожидаемый результат (описание)

Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы/экономия), тыс. рублей

Объемы бюджетных средств, которые планируется направить на реализацию указов Президента Российской Федерации <*>, тыс. рублей

Наименование и реквизиты правового акта, в соответствии с которым принято решение о проведении мероприятия

всего

в том числе по годам

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

Общий экономический эффект - всего, в том числе по направлениям:

1.

Управление бюджетной сетью

1.1.

Инвентаризация бюджетной сети:количество подведомственных государственных учреждений Чувашской Республики;численность работников в них;используемые фонды;объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе подведомственных государственных учреждений Чувашской Республики;анализ соответствия деятельности подведомственного государственного учреждения Чувашской Республики полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;оценка потребности в подведомственных государственных учреждениях Чувашской Республики с учетом необходимого (желаемого) уровня обеспеченности государственными услугами, в том числе исходя из сложившейся структуры расселения

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.

Оптимизация государственных учреждений Чувашской Республики с целью выведения непрофильных услуг (работ), исключения невостребованных услуг (работ), включая изменение типа, преобразование в организации иных организационно-правовых форм, перепрофилирование, присоединение (объединение), ликвидацию, передачу на муниципальный уровень

1.3.

Создание централизованных бухгалтерий и хозяйственных служб

1.4.

Подготовка методических рекомендаций по проведению мероприятий по дополнительному привлечению внебюджетных средств и повышению эффективности их использования в подведомственных государственных учреждениях Чувашской Республики

1.5.

Иные мероприятия (расшифровать)

2.

Повышение эффективности труда

2.1.

Оптимизация структуры и численности работников подведомственных государственных учреждений Чувашской Республики с учетом повышения производительности труда и институциональных изменений, реализации "дорожных карт" в социальной сфере, перехода на эффективный контракт

2.2.

Внедрение систем нормирования труда

2.3.

Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда государственного учреждения Чувашской Республики в размере не более 40 процентов

2.4.

Оценка достижения плановых показателей уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации <*>, в сопоставимых условиях (сопоставимость продолжительности рабочего времени, отпусков)

2.5.

Иные мероприятия (расшифровать)

3.

Повышение эффективности использования движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении подведомственных государственных учреждений Чувашской Республики

3.1.

Выявление неиспользуемого государственного имущества Чувашской Республики, включая земельные участки, принятие мер по его дальнейшему использованию, сдаче в долгосрочную аренду, переезд подведомственных государственных учреждений Чувашской Республики в помещения с наименьшей площадью, консервация свободных площадей и т.д.

3.2

Инвентаризация договоров аренды, анализ поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, и принятие мер по повышению эффективности его использования

3.3.

Анализ расходов на формирование и содержание автопарка подведомственных государственных учреждений Чувашской Республики в целях снижения расходов на его обслуживание

3.4.

Иные мероприятия (расшифровать)

4.

Повышение эффективности предоставления государственных услуг

4.1.

Проведение анализа выполнения государственного задания по объему и качеству оказания государственных услуг (выполнения работ)

4.2.

Применение единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)

4.3.

Установление и применение нормативов обслуживания (на душу населения, на работника и т.п.) с учетом достижения показателей численности работников, установленных "дорожными картами"

4.4.

Привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ)

4.5.

Передача не свойственных подведомственным государственным учреждениям Чувашской Республики функций (обслуживание зданий, организация питания, транспортное обеспечение, уборка помещений и т.д.) на аутсорсинг и аутстаффинг

4.6.

Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственных государственных учреждений Чувашской Республики, обеспечение энергоэффективности и т.д.

4.7.

Повышение эффективности государственных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен государственных контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, исключение фактов заключения государственных контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

4.8.

Выведение непрофильных государственных услуг (работ), исключение невостребованных государственных услуг (работ)

4.9.

Иные мероприятия (расшифровать)

5.

Оптимизация расходов на государственное управление

5.1.

Оптимизация численности государственных гражданских служащих Чувашской Республики в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 4 августа 2014 г. N 111 "Об оптимизации численности государственных гражданских служащих Чувашской Республики"

5.2.

Приведение структуры центрального аппарата и штатной численности работников структурных подразделений в соответствие со стандартом структуры центрального аппарата органов исполнительной власти Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июня 2007 г. N 152 "О стандарте структуры центрального аппарата органов исполнительной власти Чувашской Республики"

5.3.

Соблюдение утвержденных государственными органами Чувашской Республики нормативных затрат на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2015 г. N 97 "О требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Чувашской Республики, органов управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, в том числе подведомственных им казенных учреждений Чувашской Республики"

5.4.

Иные мероприятия (расшифровать)

6.

Прочие мероприятия

6.1.

Инвентаризация социальных выплат и льгот, установленных законодательством Чувашской Республики, и их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости

6.2.

Формирование полноценной системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

6.3.

Предоставление юридическим лицам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики с учетом эффективности их предоставления

6.4.

Иные мероприятия (расшифровать)

Nпп

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки выполнения мероприятия

Ожидаемый результат

Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы/экономия), тыс. рублей

Наименование и реквизиты правового акта, в соответствии с которым принято решение о проведении мероприятия

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Повышение доходного потенциала муниципального образования

1.

Организация мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет

1.1.

Обеспечение соответствия темпов роста поступлений налога на доходы физических лиц темпам роста фонда заработной платы

1.2.

Обеспечение создания актуальной налоговой базы по налогу на имущество физических лиц (исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения)

1.3.

Проведение инвентаризации имущества на территории муниципального образования в целях постановки на налоговый учет

1.4.

Оценка выпадающих доходов местных бюджетов, в том числе в связи с:

изменением законодательства Российской Федерации

изменением законодательства Чувашской Республики

изменением муниципальных правовых актов

изменением налоговой базы (регистрация, перерегистрация, ликвидация, реорганизация налогоплательщиков и др.)

оспариванием в судах (налоговой базы, ставок и льгот и др.)

1.5.

Прочие мероприятия (расшифровать)

2.

Принятие мер по расширению налогооблагаемой базы

2.1.

Развитие производства и создание новых рабочих мест:

создание дополнительных рабочих мест на действующем предприятии ______

создание рабочих мест на новом предприятии ______

создание рабочих мест за счет реализации инвестиционного проекта "_____________"

2.2.

Прочие мероприятия (расшифровать)

3.

Организация системы мониторинга расчетов с местным бюджетом крупнейших налогоплательщиков и взаимодействия с ними в целях увеличения поступлений в бюджет муниципального образования

3.1.

Составление перечня крупнейших налогоплательщиков

3.2.

Мониторинг поступлений в бюджет муниципального образования от крупнейших налогоплательщиков

3.3.

Организация рабочих встреч с крупнейшими налогоплательщиками

3.4.

Прочие мероприятия (расшифровать)

Приложение

к распоряжению администрации  муниципального образования Новодеревенского сельсовета

от 21 января 2015 г. № 16-р

№

п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Ответственный

за выполнение

1

Оптимизация численности

муниципальных служащих

в конце года

Сереженко Е.В. -

управляющий делами

2

Проведение мониторинга соблюдения

органом местного самоуправления

установленных нормативов на их

содержание, в том числе на оплату труда

в течение года

Безрукова Е.В.–

главный специалист-

главный бухгалтер

3

Повышение эффективности использования

ресурсов при закупках товаров и услуг для муниципальных нужд. Проведение

мониторинга цен, предметов закупки,

производителей и поставщиков товаров, работ и услуг.

в течение года

Кишинская Е.М.-

ведущий специалист

4

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, сопровождающийся анализом  достигнутых результатов.

в течение года

Безрукова Е.В.–

главный специалист-

главный бухгалтер

5

Проведение анализа имущественного комплекса учреждения, их структуры и штатной численности, финансово- хозяйственной деятельности.

в течение года

Безрукова Е.В. -

главный специалист-

главный бухгалтер

6

Проведение оптимизации структуры и

штатной численности сети казенного учреждения, необходимой и достаточной для эффективного выполнения их функций.

в конце года

Червонова Г.В.- заместитель главы администрации

8

Инвентаризация объектов муниципальной собственности,  определение оптимального состава объектов муниципальной собственности с учетом полномочий, возложенных на соответствующие публично-правовые образования.

в течение года

Кишинская Е.М.-

ведущий специалист

9

Использование программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления, как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов

в течение года

Щелканова И.С. – ведущий специалист администрации

10

Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения.

в течение года

Безрукова Е.В. -

главный специалист-

главный бухгалтер

Елфинова Л.В. –

глава муниципального образования

11

Осуществление строгого режима экономии

бюджетных средств

в течение года

Безрукова Е.В. -

главный специалист-

главный бухгалтер

12

Не допускать увеличения штатной численности работников муниципального образования

в течение года

Безрукова Е.В. -

главный специалист-

главный бухгалтер

Кишинская Е.М.-ведущий специалист

13

Осуществление контроля за фактическим потреблением и правильности выставленных счетов на оплату за оказанные услуги тепло-, водо и электроснабжения по учреждению, финансируемым из бюджета муниципального образования

ежемесячно

Безрукова Е.В. -

главный специалист-

главный бухгалтер

Кишинская Е.М.-ведущий специалист

14

Проведение работы по выявлению и сокращению дебиторской и кредиторс-

кой задолженности по договорам и счетам

постоянно

Безрукова Е.В. -

главный специалист-

главный бухгалтер

15

Производить расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в соответствии с нормативами формирования, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского  края от 28 декабря 2012 года №543-п

постоянно

Безрукова Е.В. -

главный специалист-

главный бухгалтер

Кишинская Е.М.-ведущий специалист

NN п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Ожидаемый результат

Сумма, млн. руб.

Индикаторы

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Субсидия на иные цели

1.1.

Уменьшение бюджетных ассигнований к уровню 2016 года на приобретение оборудования фото- и видеофиксации нарушений ПДД в связи с рассрочкой платежа по условиям инвестиционного проекта

ГБУ "ЦИТ РБ"

2017 год

Сокращение бюджетных расходов

15,9

-

Экономия бюджетных средств

Итого

15,9

2.

Увеличение доходов республиканского бюджета

2.1.

Увеличение доходов за счет запуска в эксплуатацию нового оборудования фото- и видеофиксации нарушений ПДД в рамках инвестиционного проекта ПАО "Ростелеком"

2016 год

Дополнительные доходы в республиканский бюджет

58,7

Увеличение доходов республиканского бюджета

2017 год

90,1

Итого

148,8

1.2

Проведение анализа кредиторской задолженности и недопущения образования задолженности в дальнейшем

Ежеквартально в течение года

Главный специалист

главный бухгалтер

1.3

Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности имущественного комплекса ,с целью оценки масштаба затрат бюджета муниципального образования Георгиевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

2 квартал 2014 года

полугодие 9 месяцев

годовой 2014г.

Главный специалист

главный бухгалтер

1.4

Разработка нормативно правового акт по утверждению плана (мероприятий) по оптимизации бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, сети

муниципальных учреждений и бюджетных расходов на ее содержание

Январь2014

Управляющий делами администрации М.О.

Ведущий специалист

1.5

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования

Постоянно в течение финансового года

Главный специалист

главный бухгалтер

1.6

Составление аналитической справки о состоянии сети муниципальных учреждений.

Ежеквартально в течение года

Ведущий специалист

1.7

Составление  отчета о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований на 1 января текущего финансового года и 1 января очередного финансового года

При формировании отчета годового

Главный специалист

главный бухгалтер

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

1.

Соблюдение установленных нормативов расходования бюджетных средств на реализацию праздничных мероприятий в рамках городских целевых и ведомственных целевых программ

в течение года

Главные распорядители бюджетных средств города Липецка

2.

Анализ эффективности реализации городских и ведомственных целевых программ

ежегодно

Департамент экономики администрации города Липецка

3.

Осуществление работы по реализации энергосберегающих мероприятий с целью снижения объема потребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно (с 2010 по 2014 годы включительно) не менее чем на 3% к уровню 2009 г.

2012-2014 гг.

Главные распорядители бюджетных средств города Липецка, муниципальные учреждения города Липецка

4.

Соблюдение установленного норматива формирования расходов на содержание аппарата управления

в течение года

Главные распорядители бюджетных средств города Липецка

5.

Планирование и осуществление расходов структурными подразделениями администрации города Липецка на ГСМ, услуги сотовой связи с учетом и в пределах норм, установленных нормативными актами администрации города Липецка

в течение года

Главные распорядители бюджетных средств города Липецка

6.

Недопущение увеличения численности муниципальных служащих администрации города Липецка, за исключением случаев наделения главных распорядителей бюджетных средств дополнительными полномочиями, а также перераспределения полномочий между главными распорядителями бюджетных средств

в течение года

Главные распорядители бюджетных средств города Липецка

7.

Продолжение работы по оптимизации сети муниципальных учреждений

в течение года

Главные распорядители бюджетных средств города Липецка

8.

Контроль за возмещением поставщиками питания затрат на коммунальные расходы муниципальным образовательным учреждениям

в течение года

Департамент образования администрации города Липецка

9.

Осуществление инвентаризации муниципального имущества в целях его эффективного использования

в течение года

Департамент экономики администрации города Липецка

10.

Повышение внутриведомственного финансового контроля в целях целевого, эффективного и экономного расходования бюджетных средств

в течение года

Главные распорядители бюджетных средств города Липецка, муниципальные учреждения города Липецка

11.

Анализ исполнительных документов на выплаты из бюджета города Липецка

в течение года

Департамент финансов администрации города Липецка

12.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженностей, причин их возникновения, а также ведения претензионных процедур по взысканию дебиторской задолженности

в течение года

Главные распорядители бюджетных средств

13.

Контроль за соблюдением заключения муниципальных контрактов и договоров в пределах доведенных до бюджетополучателей лимитов бюджетных обязательств (казенные учреждения, главные распорядители бюджетных средств)

в течение года

Главные распорядители бюджетных средств

14.

Анализ конъюнктуры цен в целях определения начальной цены муниципальных контрактов

в течение года

Главные распорядители бюджетных средств

15.

Оптимизация объема и структуры муниципального долга с целью снижения расходов на его обслуживание

в течение года

Департамент финансов администрации города Липецка

1.2

Проведение анализа кредиторской задолженности и недопущения образования задолженности в дальнейшем

Ежеквартально в течение года

Главный специалист

главный бухгалтер

1.3

Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности имущественного комплекса ,с целью оценки масштаба затрат бюджета муниципального образования Георгиевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

2 квартал 2014 года

полугодие 9 месяцев

годовой 2014г.

Главный специалист

главный бухгалтер

1.4

Разработка нормативно правового акт по утверждению плана (мероприятий) по оптимизации бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, сети

муниципальных учреждений и бюджетных расходов на ее содержание

Январь2014

Управляющий делами администрации М.О.

Ведущий специалист

1.5

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования

Постоянно в течение финансового года

Главный специалист

главный бухгалтер

1.6

Составление аналитической справки о состоянии сети муниципальных учреждений.

Ежеквартально в течение года

Ведущий специалист

1.7

Составление  отчета о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований на 1 января текущего финансового года и 1 января очередного финансового года

При формировании отчета годового

Главный специалист

главный бухгалтер

Наименование

учреждения

Мероприятия

Сумма эконом.эффекта, (тыс.руб.)

             План 2015 год.

Аппарат управления

Сокращение командировочных расходов

               5,0

Сокращение расходов на уборку помещения администрации поселения

               40,6

Сокращение расходов на электроэнергию в администрации поселения

                 2,0

Сокращение расходов на ГСМ и запасные части

               10,0

Сокращение средства по предоставлению ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с заключенным соглашением

               27,7

Сокращение расходов на оплату уличного освещения

               68,0

Сокращение расходов на благоустройство

              15,0

Сокращение расходов на опубликование НПА

              10,0

ИТОГО

                178,3

Культура

Сокращение затрат на теплоэнергию

                15,0

Сокращение затрат на электроэнергию

                 3,0

ИТОГО

                 18,0

ВСЕГО

                 196,3