Оптимизация налогов — методы и схемы, помощь специалистов. Оптимизация налогообложения консультация

Консультации по налогам - Оптимизация налогообложения в России

Консультации по налогам

Консультации по налогам сейчас востребованы у клиентов. Без преувеличения можно сказать, что они необходимы любому предприятию, включая и крупные корпорации, и малый бизнес. Эксперт всегда предоставит ответы на интересующие вопросы, касающиеся налогообложения. Найти таких специалистов вы можете в компании CBS group. В штате консалтинговой службы только грамотные люди, которые всегда подскажут тонкости существующих налоговых режимов, правила вычисления базы налогов и различных ставок, особенности определения вычетов и льгот. Благодаря нам вы сможете осуществлять налоговое планирование и уменьшать риски, избежите проблем с соответствующими службами.

Почему необходимы юридические консультации по налогам: основные причины

Популярность данной услуги растет с каждым днем. Почему же компании обращаются за консультациями юриста по налогам все чаще? Тому есть несколько причин.

Налоговые службы стремятся к тому, чтобы всесторонне исключить нелегальные выплаты заработков. Политика в рассматриваемом направлении достаточно агрессивна в последние годы, поэтому проще проконсультироваться с грамотным юристом CBS group изначально, чем столкнуться с проблемами в дальнейшем. Так можно избежать штрафов и более серьезных наказаний.
Налоговики прибегают к программе АСК НДС-2, сравнивающей сведения о начисленном и принятом к вычету налоге на добавленную стоимость. Такой подход дает возможность выявить имеющихся контрагентов. Не хотите неприятностей? Обратитесь к нам за консультацией уже сейчас!
В настоящее время налоговые службы обладают полномочиями на камеральные и выездные проверки, могут блокировать счета юридических и физических лиц. Только своевременная консультация по налогообложению позволит избежать блокировок.
Ситуацию усложняет система ЕГАИС, введение маркировки мехов и ряд других нововведений. Разобраться во всех налоговых тонкостях подчас сможет исключительно профессиональный юрист.

Ответственность за срыв сроков сдачи отчетов, соблюдения норм по труду и других сегодня стала значительно жестче. Избежать ее легко, если делать все в соответствии с буквой закона, а расшифровать непонятные моменты поможет консультация по налогообложению.
Администрированием страховых взносов ПФ и Фонда соцстрахования сейчас занимаются налоговики. Это вынуждает прибегать к юридической консультации по налогам, чтобы точно знать все детали и не попасть в неприятное положение.

Рассмотрены были далеко не все причины необходимости консультации юриста по налогам. Их значительно больше, а основное достоинство данной услуги – это возможность оптимизировать расходы, систематизировать взносы и избежать штрафов. Во всем этом вам помогут юристы CBS group.

Что можно сделать самостоятельно до обсуждения с профессиональным юристом?

Некоторые вещи, связанные с оптимизацией собственного бизнеса, можно сделать самостоятельно. К ним относится проведение анализа структуры деятельности, включая покупателей и поставщиков. Убедитесь, нужен ли в конкретном случае НДС или же лучше пользоваться не общей системой выплаты налогов, а упрощенной.

Важным моментом является проверка качества оформления бумаг на затраты. Нередко есть такие затраты, которые не были внесены в документы, и тогда их следует легализовать. Как именно? В этом уже поможет консультация по налогообложению для юридических лиц.

Некоторые предприниматели считают, что бизнес в формате ИП – это «несолидно». Однако такой подход может повлечь за собой значительные переплаты либо создать существенные налоговые риски. Поэтому задумайтесь над подобным решением, в ряде случаев оно является актуальным.

Попробуйте разобраться, допустимы ли в определенном случае льготы по налоговым выплатам. Многие предприниматели даже не подозревают об их существовании. Сложно сориентироваться самостоятельно? Юрист службы консалтинга ждет ваших вопросов!

Отметим, что оптимизация налогов должна преследовать определенные цели. Шаблонных решений не существует, все зависит от специфики конкретного бизнеса, имеющихся ограничений и тонкостей. Команда CBS group поможет вам сэкономить время и перейти из области значительных рисков в область продуманных и четких шагов.

Что входит в консультацию юриста по налогам?

Услуги консалтинговой службы CBS group представляют собой своевременную и грамотную поддержку юристов, обладающих богатым положительным опытом в области налогов. Мы хорошо знаем закон, исходя из современных реалий, и потому готовы ответить даже на сложные вопросы. Чаще всего у экспертов интересуются:

нужно ли платить налоги при заключении конкретных сделок;
какова величина налоговых выплат и что выступает в качестве их базы;
в какой период необходимо подавать декларацию;
что делать при просрочке подачи данного документа;
какие бумаги следует собрать для подтверждения легальности сделки;
каковы особенности трудовых отношений с сотрудниками и так далее.

Без консультации по налогам юридических лиц часто обойтись невозможно, ведь в связи с постоянным внесением правок в законы данной сферы разбираться своими силами и долго, и сложно. При появлении вопросов, касающихся ведения хозяйственной деятельности, лучше сразу прибегнуть к помощи консультанта CBS group. Помощь будет предоставлена устно или письменно, все зависит от того, какой вариант покажется заказчику более удобным. Для обращения просто заполните любую форму заявки на этой странице или позвоните нам по номеру 8 (495) 636-27-69. Наша команда всегда открыта для сотрудничества с новыми и постоянными клиентами!

Основное преимущество, которое получает любая организация от своевременной консультации юриста по налогам – это грамотные решения в сфере управления предприятием. Предприниматель сможет оптимизировать налоговые выплаты и, вследствие этого, выйти на очередной уровень успешного ведения предпринимательской деятельности. Не теряйте времени даром, мы ждем именно вашего звонка!

cbscg.ru

Оптимизация налогообложения и налоговая консультация

Если предприятие или человек планируют начать собственное дело, не обойтись без налоговых отчислений в федеральный и местный бюджет. На состав налогов и периодичность их уплаты влияет множество факторов: вид осуществляемой деятельности, объем проводимых операций, избранная система налогообложения и многое другое.

Легальное уменьшение налогов

Не всем представителям бизнеса, особенно тем, которые только находятся на старте пути, известно, что налоги можно уменьшить законным путем. Для этого существует оптимизация налогообложения. Она подразумевает:

выбор оптимальной для предприятия (индивидуального предпринимателя) схемы уплаты налогов;

планирование осуществляемых операций (отгрузка товара, проведение расчетов) в разрезе каждого месяца или квартала;
анализ возможности перехода на дополнительные виды деятельности для повышения затратной базы в работе компании.

Указанный список не является исчерпывающий. При разработке оптимизации в расчет берутся количество сотрудников, количество контрагентов. Даже регион ведения бизнеса также может играть свою роль в уплате налогов (местные власти по некоторым платежам вправе устанавливать свои привилегии).

Оптимизацией налогообложения, как правило, занимается команда профессионалов. В нее входят юристы, специалисты в сфере аудита, бухгалтерского учета. Переход на новый вариант уплаты налогов подразумевает изменения в документообороте. Поэтому клиенту гарантируются исчерпывающие рекомендации.

Специалисты отвечают за полную законность разработанных схем. В случае возникновения проблем с органом ФНС будет обеспечена правовая поддержка интересов клиента.

Консультационная поддержка

Если компания стабильно работает, ей времени от времени требуется налоговая консультация. Нынешняя редакция Налогового кодекса для многих бухгалтеров остается непонятной. Неразберихи добавляют разъяснения государственных органов, часто противоречащие друг другу. Поэтому специалист должен подсказать клиенту правильный вариант расчетов с бюджетов.

Прежде, чем появится итоговое мнение, проводятся беседы с руководством фирмы, изучаются договора, первичные документы, иные материалы. После этого специалист предоставляет свои рекомендации. По желанию клиента они могут быть изложены письменно со ссылкой на НК РФ, письма ФНС, Минфина, а также на материалы судебной практики.

Действительно, работа специалиста по налогообложению стоит денег. Однако его квалифицированные услуги в конечном итоге приведут к значительной экономии средств компании. Кроме того, появится дополнительная защита от штрафных санкций, применяемых со стороны налоговых органов.

bablorun.ru

Оптимизация налогов в Москве, услуги налогового планирования и оптимизации

Оптимизация налоговых платежей остается на сегодняшний день одним из самых эффективных способов повышения дохода от предпринимательской деятельности. Планирование налоговой нагрузки или, как его еще называют – «оптимизация налогов», представляет собой реализацию права налогоплательщика, направленного на уменьшение его налоговых обязательств в рамках действующего законодательства. В отличие от прямого уклонения от уплаты налогов, влекущего меры как административной, так и уголовной ответственности оптимизация налогов (ИП, ООО, АО) является законной процедурой.

Оптимизация налогообложения: сущность и цели

Вопрос о налоговой оптимизации предприятия еще долго не утратит своей актуальности: стремление уменьшить налоговые выплаты присуще любому юридическому лицу в не зависимости от размера его капитализации, что вполне объяснимо, также как и стремление государства повысить налоговые отчисления. Тем не менее, используя методы оптимизации, основанные на действующем законодательстве, можно эффективно экономить на налогах, тем самым максимально увеличивая рентабельность деятельности любой коммерческой организации, фирмы. Сегодня услуги налогового планирования широко востребованы как у российских, так и у иностранных компаний, ведущих свой бизнес в нашей стране. Эффективно используя оптимизацию налогообложения компании (ООО, ИП), вы построите оптимальную модель бизнеса фирмы (предприятия или организации), призванную экономить ваши налоговые отчисления.

Консультация по оптимизации налогообложения в Аудиторской Компании Финстандарт

Мы считаем, что законная и эффективная оптимизация налога на прибыль как и налоговой нагрузки в целом возможна на каждом предприятии, применяющем общую систему налогообложения, вне зависимости от масштабов и сферы его деятельности. Клиенты аудиторской компании Финстандарт, воспользовавшиеся услугой «налоговая оптимизация», оценили преимущество грамотного налогового консалтинга для уменьшения налоговых платежей. Информация о всех правах юридических лиц на налоговые льготы установлена Налоговым Кодексом Российской Федерации о налогах и сборах. При этом эти права распространяются не только на деятельность конкретного коммерческого предприятия, но и на отдельные сделки и операции. Квалифицированные аудиторы и юристы по налоговому планированию аудиторской компании «Финстандарт» предоставят Вам профессиональную помощь в таких сферах деятельности, как розничная и оптовая торговля, услуги, строительство, производство, туризм, вэд для российских и иностранных предприятий.

Сколько это стоит?

Минимальная цена на бухгалтерские услуги по оптимизации налогов составляет 20 000 рублей, также возможны разовые налоговые консультации по отдельным операциям и сделкам, исходя из стоимости аудиторского часа в 3000 руб

Как заказать услугу

Заполнить форму обратной связи.
Позвонить по тел. 8 (495) 505-02-69.
Написать письмо на электропочту по адресу внизу страницы.

www.finstandart.com

Риски при оптимизации налогообложения, консультация адвоката |

Налоговое законодательство содержит достаточное количество норм, позволяющих плательщику законным путем уменьшить свои обязательства перед бюджетом. Не является исключением и налог на прибыль организаций. Однако даже законное уменьшение налогооблагаемой прибыли приводит к претензиям со стороны налоговых органов и, как правило, к судебным разбирательствам. На чьей стороне правда?

Чужой убыток уменьшает сумму налога

В соответствии со ст. 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций является прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибыль — это разница между полученными организацией доходами от реализации товаров, работ, услуг, имущества, имущественных прав, внереализационными доходами и произведенными расходами. Оптимизацией налога на прибыль является уменьшение размеров налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех представленных законодательством налоговых льгот и других законных приемов и способов. Другими словами, оптимизация налога на прибыль предполагает снижение налогового бремени налогоплательщика без нарушения норм налогового, административного и уголовного законодательства.

Следует обратить внимание, что существует множество вариантов оптимизации налога на прибыль организаций.

Одним из достаточно распространенных способов оптимизации налога на прибыль является слияние прибыльной фирмы с убыточной. Основанием для его применения являются:

статья 283 НК РФ, согласно которой налогоплательщик, понесший убытки, учитываемые при исчислении налога на прибыль в предыдущие годы, вправе уменьшить налоговую базу на сумму этих убытков в целом в течение 10 лет, считая с года, следующего за годом получения убытка;
статья 50 НК РФ, согласно которой при присоединении и слиянии организации в части уплаты налогов правопреемник пользуется всеми правами реорганизованного юридического лица.

Однако следует помнить, что согласно п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. Иными словами, если целью слияния организаций является минимизация налоговых обязательств за счет убытков, полученных одной из слившихся организаций, то такая оптимизация может быть признана неправомерной. В связи с этим бесперспективна идея оптимизировать налог на прибыль, если убыточная организация, участвующая в слиянии, не имеет никаких активов, кроме отложенных налоговых активов.

Дробление бизнеса и возвратный лизинг

Еще одним способом оптимизации налога на прибыль является дробление бизнеса, когда одна крупная компания распадается через классическую реорганизацию (разделение и выделение) на несколько более мелких, и все они, в свою очередь, переходят на спецрежимы налогообложения — УСН и ЕНВД, в результате чего перестают быть плательщиками налога на прибыль.

В большинстве случаев налоговые органы квалифицируют такое дробление бизнеса как схему уклонения от уплаты налога.

При этом арбитражные суды гораздо чаще поддерживают налогоплательщиков, чем налоговые органы. Главное — доказать, что дробление бизнеса направлено не только на получение налоговой выгоды, а в первую очередь имеет целью осуществление реальной предпринимательской деятельности.

Так, ВАС РФ своим Определением от 17.01.2011 по делу N А27-19778/2009 отказал налоговому органу в передаче дела в Президиум ВАС РФ, так как все три созданные в результате реорганизации общества с ограниченной ответственностью осуществляли хозяйственную деятельность от своего имени, самостоятельно выполняли налоговые обязательства, имели собственное имущество и персонал. Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, суды сделали вывод о том, что действия общества не направлены на получение необоснованной налоговой выгоды.

Разновидностью этого способа оптимизации является организация лизинга через вновь созданные фирмы и осуществление возвратного лизинга.

В первом случае после заключения договора лизинга лизингополучатель получает в лизинг имущество и за счет лизинговых платежей снижает налог на прибыль. А если учитывает предмет лизинга у себя на балансе, то еще и уменьшает прибыль на сумму налога на имущество. Судебная практика не расценивает участие в лизинговых сделках взаимозависимых лиц как признак уклонения от налогов. Например, ФАС МО в своем Постановлении от 19.01.2007 по делу N КА-А40/13184-06 прямо указал: тот факт, что ЗАО «ИТ-Центр» и ЗАО «ИТ-Центр Лизинг» являются взаимозависимыми лицами и между ними заключен договор лизинга, не свидетельствует о том, что отношения между ними влияют на результаты их финансовой деятельности.

Однако и в случае заключения договора лизинга между взаимозависимыми лицами целью должно быть получение прибыли и производственная необходимость, а не налоговая выгода.

При возвратном лизинге одна из организаций продает свои склады или оборудование другой взаимозависимой лизинговой компании, а затем берет у нее эти же склады или оборудование в лизинг. Лизинговые платежи учитываются при налогообложении прибыли.

Несмотря на мнение налоговых органов об отсутствии при этом деловой цели, суды считают выгоду, полученную при возвратном лизинге, обоснованной.

Так, Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 16.01.2007 N 9010/06 заявил, что законодательной основой лизинга, представляющего собой совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга, являются ГК РФ и Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». Поэтому возможность применения возвратного лизинга, по условиям которого приобретаемое лизингодателем имущество передается лизингополучателю, одновременно выступающему в качестве продавца, предусмотрена ст. 4 Закона N 164-ФЗ и имеет разумные хозяйственные мотивы и цели для обеих сторон данной сделки, не влекущие необоснованной налоговой экономии.

Передали учет — не увольняйте бухгалтера

Сумму налога на прибыль можно уменьшить за счет расходов на юридические, информационные, консультационные, аудиторские, бухгалтерские и другие аналогичные услуги, что прямо предусматривают подп. 14, 15 и 17 п. 1 ст. 264 НК РФ. Например, организации необходимо получить компетентную информацию о стабильности ее положения на рынке среди потенциальных конкурентов либо подобрать возможные пути решения каких-то возникающих проблем. Для этого можно воспользоваться профессиональными консультационными услугами юристов, экономистов, аудиторов. Но при этом обязательно следует учитывать, что все вышеперечисленные услуги должны быть связаны с производством и (или) реализацией товаров, работ, услуг, осуществляемых организацией.

Есть организации, которые имеют в своем штате бухгалтера, но ведение учета передают по договору специализированной организации. Зачастую налоговые органы расценивают такие действия плательщика как нецелесообразные. Но категории необходимости или целесообразности несения таких расходов налоговыми органами оцениваться не должны.

Так, в Определении ВАС РФ от 04.09.2009 N ВАС-11418/09 прямо указано, что включение в расходы стоимости услуг по составлению финансовой отчетности и консультационных услуг предусмотрено подп. 14, 15 п. 1 ст. 264 НК РФ. Вопросы необходимости и целесообразности несения таких расходов решаются руководством организации, а не налоговым органом.

Арбитражный суд Ростовской области в своем решении от 11.02.2010 N А53-25194/2009, вступившем в законную силу, разъяснил, что налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности или получения результата.

Факторинг — не в схеме

Оптимизация налога на прибыль тесно связана с заключением договоров факторинга между организациями и банками.

В большинстве случаев налоговые органы применение факторинга признают незаконной схемой, направленной на уменьшение налога на прибыль, а также на неправомерное заявление к вычету НДС.

Однако судебная практика не поддерживает контролеров.

Так, ВАС РФ в своем Определении от 27.05.2011 N А40-41483/10-118-231 отметил: «По мнению инспекции, обществом при участии ряда взаимозависимых и аффилированных организаций была создана схема по оптимизации налогообложения посредством заключения договора факторинга. Ссылаясь на отсутствие у общества экономической необходимости в заключении указанного договора и, как следствие, на отсутствие необходимости в произведенных затратах в размере выплаченного факторингового вознаграждения банку по завышенной процентной ставке — 23%, инспекция пришла к выводу о необоснованном занижении обществом налоговой базы по налогу на прибыль на величину спорных расходов, а также признала неправомерным применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость».

Но суды, установив реальность финансово-хозяйственных операций, по поводу которых возник спор, а также что заключение договора факторинга с банком позволило обществу, не имевшему достаточного количества активов, получить в более короткие сроки необходимые финансовые ресурсы, правомерно пришли к выводу об экономической обоснованности спорных расходов.

Данная позиция судебных органов нашла отражение и в Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2010 N А75-7670/2010. В нем указано, что договоры факторинга заключались ЗАО не в целях получения налоговой выгоды, а для пополнения оборотных средств. Использование факторинга позволило обществу привлечь денежные средства, необходимые для оплаты закупаемых товарно-материальных ценностей и своевременного выполнения обязательств по заключенным договорам.

Теряем на недостаче, экономим на налогах

К оптимизации налога на прибыль можно отнести и учет потерь от недостачи или порчи при хранении и транспортировке материальных ценностей. То есть испорченный товар (материальные ценности) либо просто списывают, либо распродают по более низкой цене. При этом в соответствии с подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-производственных запасов в пределах норм естественной убыли учитываются в составе материальных расходов.

Следовательно, в пределах установленных норм естественной убыли можно списать «что угодно» и «на сколько угодно». Нормы же естественной убыли, применяемые для определения допустимой величины безвозвратных потерь от недостачи и (или) порчи материально-производственных запасов, разрабатываются и утверждаются министерствами с учетом технологических условий их хранения и транспортировки, климатического и сезонного факторов, влияющих на их естественную убыль, и подлежат пересмотру по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

Это теоретически, а на практике такие нормы либо не устанавливаются по неизвестным причинам, либо не утверждаются, либо не пересматриваются. Что делать в таком случае? ФАС СКО в своем Постановлении от 30.03.2004 N Ф08-1059/2004-431А разъясняет, что, если утвержденных норм нет, потери от порчи товаров можно учесть при расчете налога на прибыль в фактическом размере.

Главное — определить риски

Мы назвали далеко не все способы снижения налогового бремени. Уменьшению суммы налога на прибыль способствуют, например, создание резерва расходов на ремонт основных средств, расходы на подготовку или переподготовку кадров, образование простого товарищества, применение офшоров и т.п.

Однако при использовании способов оптимизации налога на прибыль надо четко помнить и выполнять основное правило: все действия налогоплательщика должны в обязательном порядке иметь экономическое обоснование и документальное подтверждение, все хозяйственные операции должны быть подтверждены первичными документами.

Если это не соблюдать, суды однозначно выносят решения в пользу налоговых органов. При этом общую позицию судов выразил ФАС СКО в своем Постановлении от 10.06.2009 по делу N А53-9772/2008-С5-44, указав: если судом установлено, что главной целью, преследуемой налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно за счет налоговой выгоды, в признании обоснованности ее получения может быть отказано.

Направляя дело для повторного рассмотрения в суд первой инстанции, ФАС пояснил, что налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами. Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

Другим примером вынесения решения в пользу налогового органа по изложенным основаниям является Постановление ФАС МО от 11.06.2010 N КА-А40/4314-10.

Следует учитывать, что даже правомерная оптимизация приводит к конфликтам с налоговыми органами. Незаконная оптимизация приводит к налоговому спору в суде, а также к конфликтам с контрагентами и со своими работниками.

При выборе конкретных способов оптимизации налогоплательщику следует определять допустимую степень налоговых рисков, в том числе с учетом правоприменительной и судебной практики.

Фeдoтeнкo Ю.

5898523.ru

Оптимизация налогов, налоговой нагрузки, налога на прибыль, налоговых платежей

Одно из важнейших направлений деятельности Студии Бухгалтерских Услуг является оптимизация налогов — сюда входит оптимизация налоговой нагрузки компании (в том числе и оптимизация налога на прибыль без нарушения законов) и другие процессы. Этими задачами занимается наш Центр налогового консультирования в Санкт-Петербурге. Коротко говоря — любые услуги, с которыми связана оптимизация налоговых платежей, выполняют наши специалисты, независимо от сложности сложившейся у Вас ситуации.

Почему оптимизация налогов так важна?

Дело в том, что юридические лица и предприниматели обязаны в процессе своей деятельности соблюдать законодательство, а налоговые платежи в государственную казну являются важнейшей частью данного обязательства.

Кроме того, оптимизация налогов нужна и самой компании, ведь если доля налогов в выручке превышает 4%, то есть вероятность того, что бизнес окажется под угрозой, и тогда налоговый анализ поможет определить, какие можно использовать пути по сокращению налогов.

Что мы предлагаем

Консультации по любым вопросом налогового законодательства.
Рекомендации в отношении выбора системы налогообложения.
Консультативное сопровождение компаний (регулярное).
Консультации по налогообложению хозяйственных операций с учетом специфики Вашей компании.
Анализ налоговых рисков с определением системных ошибок в налоговом учете.
Проверка документооборота компании.
Обеспечение надлежащего качества первичных документов.
Разработка схемы оптимизации налогообложения с подбором нескольких моделей уплаты налогов.
Консультация и выбор наилучшей схемы для Вашего бизнеса.
Внедрение выбранной схемы.
При необходимости — создание инструментов регулирования уплаты налогов.
При необходимости — сопровождение Вашей компании, то есть, информационно-консультативная поддержка при использовании разработанной и внедренной схемы.

Для организаций, владеющих дорогостоящим имуществом

Для компаний, которые владеют дорогостоящим имущественным комплексом мы предлагаем оптимизацию налоговых платежей с целью уменьшения налога на имущество законными способами. Вот некоторые из них:

Подбор способа амортизации имущества.
Использование ставки региона, в котором расположено имущество, если компания не ведет свою деятельность по месту расположения имущества.
Уменьшение налога путем покупки имущества от имени организации, зарегистрированной в регионе с низкой ставкой налога на имущество, либо от имени организации, пользующейся льготами в каком-то регионе.

Налог — дело тонкое

В рамках современного налогового законодательства предприниматели могут использовать различные налоговые режимы. Они могут зависеть от места регистрации налогоплательщика, его статуса, организационно-правовой формы, от направлений и результатов его финансово-хозяйственной деятельности.

Тонкости налогового планирования (сюда относится и оптимизация налога на прибыль и налоговой нагрузки в целом) сводятся к тому, чтобы получаемая от оптимизации налоговых платежей выгода существенно превосходила затраты на разработку и реализацию новой схемы налогообложения.

Очень важно, выбрав тот или иной инструмент для снижения налоговой нагрузки, проверить, не станет ли его применение причиной увеличения других налоговых выплат. Изучив все тонкости Вашей компании, наши специалисты смогут учесть все тонкости и нюансы, чтобы налог на прибыль и другие налоги были снижены без ущерба для компании и это действительно принесло результат.

Минимизация налогов — путь к увеличению финансовых ресурсов

Мы предлагаем Вам минимизировать налоговые платежи и общую налоговую нагрузку с целью избежать переплат. Важно понимать, что сегодня, когда налоговые ставки весьма высоки, недостаточный или неграмотный учет налоговых факторов может привести к нежелательным последствиям и даже к банкротству.

Увеличение финансовых ресурсов возможно только при построении эффективной системы управления предприятием и, в частности, управления налогами. Механическое сокращение налогов не даст желаемого результата.

Лорд-судья Великобритании Клайд однажды сказал: «Ни один человек в стране не несет никаких обязательств, моральных или иных, организовывать свои дела и свою собственность так, чтобы налоговые службы могли залезть в его тарелку самой большой ложкой. Налоговые службы пользуются любыми возможностями, предоставляемыми им налоговым законодательством, чтобы очистить карман налогоплательщика. И налогоплательщик имеет такое же право, оставаясь в рамках законов, проявить сообразительность, чтобы предотвратить опустошения своего кармана налоговой службой».

Поэтому мы предлагаем Вам такую услугу, как оптимизация налогов — Вы сами можете выбрать, что именно мы можем для Вас сделать. Это может быть оптимизация налога на прибыль или общая минимизация налоговой нагрузки — решать Вам. В любом случае, разработанная или оптимизированная нашими специалистами схема налоговых платежей поднимет Вашу компанию на принципиально другой уровень, на новый виток развития. Заказать наши услуги Вы можете в любое время!

buh-galtera.net

Оптимизация налогообложения организации

Оптимизация налогообложения

Правильная оптимизация налогообложения (то есть оптимизация налогообложения законными методами) и прогнозирование возможных рисков оказывает значительную помощь в создании стабильного положения предприятия, поскольку позволяет избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности. Оптимизация налогообложения должна осуществляться задолго до начала налоговой проверки, а лучше - до создания предприятия, поскольку будущая система налогообложения определяется уже при регистрации. Многие предприниматели просто не подозревают о том, что система налогового учета на фирме построена не оптимально, а часто и просто с ошибками. Все это ведет к негативным последствиям и желанию к уклонению от уплаты налогов. Многим нашим клиентам мы помогли оптимизировать их налогообложение, сэкономить деньги и чуствовать себя добросовестным налогоплательщиком. Знание налогового кодекса, инструкций и писем налоговых ведомств, опыт наших специалистов позволяют строить грамотную систему учета и уплаты налогов.

Задумайтесь об оптимизации налогообложения!

Оптимизация налогообложения способна принести максимальный эффект именно в момент создания фирмы, поскольку планирование происходит при условиях, когда еще не сделано никаких ошибок, которые трудно исправлять в процессе реальной деятельности. В тоже время, если предприниматель вовсе не заботится об оптимизации налогообложения, компании может быть причинен заметный финансовый ущерб. В настоящее время законодательная система налогообложения в России очень сложна, нестабильна, а правоприменительная и судебная практика настолько противоречива, что без помощи налогового юриста разобраться во всех аспектах налогообложения и его оптимизации даже опытному специалисту практически невозможно. Кроме того, в настоящее время государственная политика направлена в сторону усиления ответственности налогоплательщиков. И то, что в 90-е годы сходило с рук, сегодня может привести к самым печальным последствиям.

К сожалению, многие предприниматели предпочитают сэкономить на профессиональной налоговой помощи при оптимизации налогообложения, возлагая функции налогового специалиста, финансиста и юриста на бухгалтерскую службу, что даже при высоком уровне ответственности персонала не может дать ожидаемого эффекта. Практика показывает, что собственная юридическая служба компании не всегда может эффективно разрешать возникающие налоговые проблемы - объемы современной нормативной базы в области налогообложения и налоговых правоотношений так велики, что современный юрист по налоговому праву использует одновременно более 3000 нормативных актов и ненормативных документов налоговых органов. Кроме того, в силу внутренних причин или из-за отсутствия мотивации для персонала компании не всегда важна действительная оптимизация конечного результата. Поэтому действительно независимое налоговое планирование, оптимизация налоговых выплат и анализ бизнеса, а также оптимальное разрешение судебных споров высокой степени сложности невозможно без привлечения сторонних налоговых юристов.

Мы предлагаем помощь по оптимизации налогообложения:

оптимизация системы налогообложения на начальной стадии бизнеса;
помощь налогового юриста и консультирование (устное и письменное) по вопросам налогообложения;
планирование и оценка налоговых рисков с выдачей рекомендаций и помощь по устранению имеющихся недостатков;
сопровождение и анализ сложных сделок с целью планирования и исключения негативных налоговых последствий с выдачей мотивированного заключения;
оценка договоров с точки зрения налоговых рисков;
разработка договоров и прочей документации с целью снижения налоговых рисков;
методическая помощь юриста при налоговой проверке;
экспертиза действий налоговых органов при проведении налоговой проверки на предмет соблюдения налогового законодательства;
профессиональная подготовка возражений по акту налоговой проверки и защита их в налоговых органах;
ведение дел в суде по оспариванию решений налогового органа;
абонентское обслуживание по вопросам налогообложения, включающее в себя консультирование с выдачей заключений с рекомендациями и предложениями по оптимизации налогообложения.

Грамотная оптимизация налогообложения - это использование всей силы закона для обеспечения Ваших прав при исполнении всех обязанностей перед государством. Не надо платить больше того, что требуется по закону. Обратитесь к нашим налоговым юристам, аудиторам, бухгалтерам. Вы узнаете о законных возможностях решения всех сложных вопросов.

comptables.ru

Консультация по оптимизации налогообложения в Екатеринбурге, налоговое планирование для минимизации налогов

Чтобы уточнить стоимость оптимизации налогообложения, звоните нашим специалистам по телефону (343) 261-31-80. Либо закажите обратный звонок.

В компании «Аналитик» Вы можете получить подробную консультацию по оптимизации налогообложения в Екатеринбурге для Вашей компании. Вы узнаете, как снизить налоги, что такое налоговое планирование и получите конкретное решение для своей фирмы. Звоните!

Сегодня налоговая оптимизация является не только отличным способом увеличения рентабельности организации, но и эффективным инструментом конкурентной борьбы.

Специалисты отмечают, что организации, сумевшие на законных основаниях снизить свои налоговые обязательства, изначально находятся в более выгодных условиях по отношению к конкурентам, имеющим более высокую налоговую нагрузку.

Именно поэтому многих предпринимателей волнует вопрос о том, как снизить налоги. К сожалению, некоторые компании в целях минимизации налоговой нагрузки используют не совсем законные методы, что рано или поздно может стать причиной больших финансовых потерь.

Минимизация налогов может быть осуществлена множеством различных способов, специалисты подчеркивают, что это в большинстве случаев не составляет труда. Намного труднее, по мнению экспертов, сохранить грань между правомерной оптимизацией налогообложения и намеренным уклонением от уплаты налогов, преследуемым по закону.

Эксперт, занимающийся налоговым планированием, не ставит перед собой задачу максимально снизить налоговую нагрузку на организацию Основной задачей эксперта является обеспечение экономической безопасности предприятия, снижение налогов, при этом оставаясь в рамках закона. А вот неумелым экспертам перейти грань, за которой снижение налоговой нагрузки приведет не только к серьезному снижению уровня экономической безопасности организации, но и возникновению претензий со стороны контролирующих органов, не составляет труда.

Процесс оптимизации налогообложения, по мнению опытных экспертов, должен проводиться комплексно, в противном случае снижение одних налогов может стать причиной автоматического повышения других.

Снижение налоговой нагрузки для компаний, где именно это было самоцелью, в большинстве случаев становится еще и поводом для проведения налоговыми или правоохранительными службами серьезных проверок, результаты которых чаще всего для организаций оказываются плачевными. Претензии, предъявляемыми контролирующими организациями, нередко существенно превышают суммы, которые компании удалось сэкономить при снижении налогов. В некоторых случаях проверка контролирующих органов может закончиться для организации возбуждением уголовного дела.

Избежать проблем с налоговой службой и правоохранительными органами поможет предварительная консультация по оптимизации налогов с нашими экспертами. Специалисты нашей компании внимательно изучат вашу ситуацию и предложат наиболее эффективный и безопасный вариант оптимизации налогообложения.

Общая система налогообложения (НДС)	2000
Упрощенная система налогообложения (УСН)	1000
Предприятие на ЕНВД	500
Увеличение базовой стоимости в зависимости от объема документооборота (шт. / мес.)
10 - 50	3000
51 - 100	5000
101 - 150	8000
151 - 200	12000
201 - 250	15000
свыше 251	по договоренности
Увеличение базовой стоимости в зависимости от количества сотрудников
2 - 5	350
6 - 10	700
11 - 20	1300
21 - 30	2000
31 - 40	2700
41 - 50	4000
Увеличение базовой стоимости в зависимости при экспортных операциях (сдел. / мес.)
1 - 3 сделки	1000
4 - 8 сделок	3000
9 - 12 сделок	5000
13 - 17 операций	7000
18 - 25 операций	10000
Увеличение базовой стоимости при лизинговых сделках, кредитах (подготовка документов)
1 пакет документов для одной операции	10000
на постоянной основе	+ 15 % к БС
Увеличение базовой стоимости в зависимости от номенклатуры товара в одной накладной
10 - 30 позиций	1000
31 - 50 позиций	2000
51 - 70 позиций	3000
Применение ККМ	+ 15 %
Наличие обособленных подразделений	+ 30 %
Прочие услуги
Сдача нулевой отчетности за квартал	3000
Оказание помощи при сдаче отчетности по данным заказчика с исчислением сумм налогов за квартал	7000
Начисление и возмещение по больничным листам	2000
Начисление и возмещение декретных пособий	5000
Сдача персонифицированного учета с численностью свыше 10 человек (за каждого сотрудника)	500
Проведение сверок с контрагентами
1 - 5 компаний	1000
5 - 10 компаний	2000
10 - 15 компаний	3000

Чтобы уточнить стоимость оптимизации налогооблажения в Екатеринбурге, звоните нашим специалистам по телефону (343) 261-31-80. Либо закажите обратный звонок.