Оптимизация налогообложения в коммерческих организациях. Курсы оптимизации налогообложения
Оптимизация налогообложения в коммерческих организациях - ИПОиБ
Программа семинара
1. Налоговое планирование как форма оптимизации налогообложения
1. 1 Уровни налогового законодательства.
1.2 Понятия «минимизация» и «оптимизация» налогообложения.
1.3 Основные принципы оптимизации налогов.
1.4. Виды налогового планирования.
2. Схемы общей оптимизации налогообложения.
2.1 Выбор территории предпринимательства.
2.2 Выбор организационно- правовой формы предпринимательства.
2.3 Способы формирования эффективной учетной политики
2.4 Применение специальных налоговых режимов.
2.5 Распределение сроков уплаты налогов.
2.6 Применение льгот, пониженных тарифов и ставок.
2.7 Рекомендации по документообороту, снижающему налоговые риски
3. Оптимизация налога на добавленную стоимость
3.1 Общая информация об элементах налогообложения НДС.
3.2. Условия принятия НДС к вычету. Особенности НДС «к возмещению».
3.4. Способы и условия снижения НДС-нагрузки по нормам Налогового кодекса.
4. Оптимизация налога на прибыль
4.1. Общая информация о налоге на прибыль, ставках, сроках уплаты налога и авансовых платежей.
4.2. Расчет и оптимизация сроков в уплаты налога.
4.3. Экономическая целесообразность расходов.
4.4. Нормирование расходов. Создание резервов.
4.5. Налогообложение дивидендов.
5. Оптимизация «зарплатных» налогов и взносов.
5.1 Общая информация о тарифах страховых взносах и ставках НДФЛ.
5.2. Пониженные тарифы, льготы, необлагаемые суммы.
5.3. Договорная оптимизация
5.4. Отпуска без сохранения заработной платы, минимальный уровень заработной платы, отсутствие начислений зарплаты.-как оформить.
5.5. Оптимизация НДФЛ.
6. Оптимизация налога на имущество
6.1 Общая информация о налоге на имущество и объектах налогообложения.
6.2. Использование амортизации для регулирования налогооблагаемой базы
6.3. Переоценка имущества
7. Рискованная налоговая оптимизация и ее последствия
7.1 Понятие налоговой выгоды в свете Постановления ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53.
7.2 Примеры рискованной налоговой оптимизации, перечень признаков и сделок, указывающих на необоснованность налоговой выгоды.
7.3. Вопросы получения необоснованной налоговой выгоды с использованием фирм-«однодневок»
7.4. Налоговая, административная и головная ответственность за применение незаконных налоговых схем
8.Обоснование деятельности холдинговых структур.
8.1 Образование дочерних компаний. Хозяйственные товарищества.
8.3 Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга. Участие ИП в группе субъектов коммерческой деятельности.
9. Влияние на финансовый результат предприятия различных систем налогообложения.
9.1 Оптимизация налогового бремени при применении специальных налоговых режимов.
Курс проводится в дневное, вечернее время и в выходные дни.
Более подробную информацию вы можете получить у менеджеров компании Институт профессионального образования и бизнеса по телефону +7 (495) 988-09-17
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» |
06 ноября 2018 → 16 ноября 2018 Запись до: 07 ноября 2018 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
физ. лица юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации аудиторов «Новации в бухгалтерском учете и составлении отчетности, налогообложении и аудиторской деятельности. Практикум по применению международных стандартов аудита» (ААС) |
06 ноября 2018 → 16 ноября 2018 Запись до: 06 ноября 2018 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами — Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
9500 физ. лица 9500 юр. лица Записаться |
| Налоговый юрист (180 часов) (очно/дистанционно) |
17 ноября 2018 → 03 марта 2019 Запись до: 17 ноября 2018 Форма обучения: Выходного дня Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
61500 физ. лица 61500 юр. лица Записаться |
| Налоговое консультирование (380 часов) (очно/дистанционно) |
17 ноября 2018 → 03 марта 2019 Запись до: 17 ноября 2018 Форма обучения: Выходного дня Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
60500 физ. лица 60500 юр. лица |
| Налоговое консультирование (260 часов) (очно/дистанционно) |
17 ноября 2018 → 03 марта 2019 Запись до: 17 ноября 2018 Форма обучения: Выходного дня Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
50500 физ. лица 50500 юр. лица Записаться |
| Налоговый юрист (180 часов) (очно/дистанционно) |
19 ноября 2018 → 01 марта 2019 Запись до: 19 ноября 2018 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
61500 физ. лица 61500 юр. лица Записаться |
| Налоговое консультирование (380 часов) (очно/дистанционно) |
19 ноября 2018 → 01 марта 2019 Запись до: 19 ноября 2018 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайнОплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
60500 физ. лица 60500 юр. лица Записаться |
| Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций |
26 ноября 2018 → 05 декабря 2018 Запись до: 28 ноября 2018 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
25000 физ. лица 25000 юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов «Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года» |
10 декабря 2018 → 21 декабря 2018 Запись до: 11 декабря 2018 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайнОплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
- физ. лица - юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации аудиторов «Новации в бухгалтерском учете и составлении отчетности, налогообложении и аудиторской деятельности. Практикум по применению международных стандартов аудита» (ААС) |
10 декабря 2018 → 21 декабря 2018 Запись до: 10 декабря 2018 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
9500 физ. лица 9500 юр. лица Записаться |
| Налоговое консультирование (260 часов) (очно/дистанционно) |
28 января 2019 → 02 июня 2019 Запись до: 01 февраля 2018 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью: |
56500 физ. лица 56500 юр. лица Записаться |
| Налоговое консультирование (380 часов) (очно/дистанционно) |
28 января 2019 → 02 июня 2019 Запись до: 01 февраля 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
60500 физ. лица 60500 юр. лица Записаться |
| Налоговый юрист (180 часов) (очно/дистанционно) |
29 января 2019 → 02 июня 2019 Запись до: 01 февраля 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
61500 физ. лица 61500 юр. лица Записаться |
| Налоговое консультирование (260 часов) (очно/дистанционно) |
02 февраля 2019 → 16 июня 2019 Запись до: 01 марта 2019 Форма обучения: Выходного дня Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
56500 физ. лица 56500 юр. лица Записаться |
| Налоговое консультирование (380 часов) (очно/дистанционно) |
02 февраля 2019 → 16 июня 2019 Запись до: 01 марта 2019 Форма обучения: Выходного дня Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
60500 физ. лица 60500 юр. лица Записаться |
| Налоговый юрист (180 часов) (очно/дистанционно) |
02 февраля 2019 → 16 июня 2019 Запись до: 01 марта 2019 Форма обучения: Выходного дня Возможна оплата онлайнОплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
61500 физ. лица 61500 юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов «Международные стандарты финансовой отчётности» |
12 февраля 2019 → 05 марта 2019 Запись до: 15 февраля 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
25000 физ. лица 25000 юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» |
18 февраля 2019 → 01 марта 2019 Запись до: 20 февраля 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайнОплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
физ. лица юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов «Налоговые проверки и результаты: актуальные практические советы. Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию.. |
18 марта 2019 → 30 марта 2019 Запись до: 20 марта 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
физ. лица юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» |
15 апреля 2019 → 27 апреля 2019 Запись до: 17 апреля 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
физ. лица юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» |
13 мая 2019 → 25 мая 2019 Запись до: 15 мая 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
физ. лица юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» |
08 июля 2019 → 19 июля 2019 Запись до: 10 июля 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
физ. лица юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов «Международные стандарты финансовой отчётности» |
09 сентября 2019 → 16 сентября 2019 Запись до: 12 сентября 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
25000 физ. лица 25000 юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» |
23 сентября 2019 → 04 октября 2019 Запись до: 25 сентября 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
физ. лица юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов «Налоговые проверки и результаты: актуальные практические советы. Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию.. |
11 ноября 2019 → 23 ноября 2019 Запись до: 12 ноября 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
физ. лица юр. лица Записаться |
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» |
09 декабря 2019 → 20 декабря 2019 Запись до: 10 декабря 2019 Форма обучения: Вечерняя Возможна оплата онлайн? Оплата картами Оплата возможна с помощью:— Банковских картVisa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
физ. лица юр. лица Записаться |
www.educenter.ru
Курс Оптимизация налогообложения в «Специалист»
Этот курс в нашем Центре успешно закончили 265 человек!
Tax Optimization
Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ от «22» декабря 2014 г. № 1061н!
Целью создания любой коммерческой организации является получение прибыли. Эта цель достигается путем сокращения расходов, включая налоговые отчисления. Для того чтобы минимизировать уплату налогов в установленном законом порядке, необходимо научиться планировать налоговые издержки предприятия, используя возможности Налогового и Гражданского кодекса – от выбора системы налогообложения и формы договора с деловым партнером до составления эффективной учетной политики.
В курсе рассматриваются способы оптимизации, позволяющие регулировать величину налоговых обязательств и свести к минимуму налоговые риски организации.
Курс предназначен для слушателей, у которых есть базовые знания в области бухгалтерского учета и налогообложения: руководителей организаций, предпринимателей, главных бухгалтеров, бухгалтеров по налоговому учету, финансовых менеджеров.
Также после окончания обучения в нашем Центре Вы можете получить удостоверение государственного образца. Для получения удостоверения необходимо прослушать курсы по направлению «Бухгалтерский учет и 1С». Набор курсов должен быть общей продолжительностью не менее 88 часов.
Мы гарантируем 100% качество обучения!
По окончании курса Вы будете уметь:
- Формировать налоговое поле для выбранного направления бизнеса
- Определять налоговую нагрузку на текущий момент и планировать ее на дальнейшую перспективу
- Оценивать налоговые риски и избегать незаконных схем уклонения от уплаты налогов
- Определять основные элементы учетной политики в бухгалтерском и налоговом учете, влияющие на величину налоговых платежей
- Рассчитывать налоги применительно к разным ситуациям хозяйственной деятельности
- Пл
bp-konsalt.ru
Оптимизация налогообложения в коммерческих организациях
1. Налоговое планирование как форма оптимизации налогообложения
1. 1 Уровни налогового законодательства.
1.2 Понятия «минимизация» и «оптимизация» налогообложения.
1.3 Основные принципы оптимизации налогов.
1.4. Виды налогового планирования.
2. Схемы общей оптимизации налогообложения.
2.1 Выбор территории предпринимательства.
2.2 Выбор организационно- правовой формы предпринимательства.
2.3 Способы формирования эффективной учетной политики
2.4 Применение специальных налоговых режимов.
2.5 Распределение сроков уплаты налогов.
2.6 Применение льгот, пониженных тарифов и ставок.
2.7 Рекомендации по документообороту, снижающему налоговые риски
3. Оптимизация налога на добавленную стоимость
3.1 Общая информация об элементах налогообложения НДС.
3.2. Условия принятия НДС к вычету. Особенности НДС «к возмещению».
3.4. Способы и условия снижения НДС-нагрузки по нормам Налогового кодекса.
4. Оптимизация налога на прибыль
4.1. Общая информация о налоге на прибыль, ставках, сроках уплаты налога и авансовых платежей.
4.2. Расчет и оптимизация сроков в уплаты налога.
4.3. Экономическая целесообразность расходов.
4.4. Нормирование расходов. Создание резервов.
4.5. Налогообложение дивидендов.
5. Оптимизация «зарплатных» налогов и взносов.
5.1 Общая информация о тарифах страховых взносах и ставках НДФЛ.
5.2. Пониженные тарифы, льготы, необлагаемые суммы.
5.3. Договорная оптимизация
5.4. Отпуска без сохранения заработной платы, минимальный уровень заработной платы, отсутствие начислений зарплаты.-как оформить.
5.5. Оптимизация НДФЛ.
6. Оптимизация налога на имущество
6.1 Общая информация о налоге на имущество и объектах налогообложения.
6.2. Использование амортизации для регулирования налогооблагаемой базы
6.3. Переоценка имущества
7. Рискованная налоговая оптимизация и ее последствия
7.1 Понятие налоговой выгоды в свете Постановления ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53.
7.2 Примеры рискованной налоговой оптимизации, перечень признаков и сделок, указывающих на необоснованность налоговой выгоды.
7.3. Вопросы получения необоснованной налоговой выгоды с использованием фирм-«однодневок»
7.4. Налоговая, административная и головная ответственность за применение незаконных налоговых схем
8.Обоснование деятельности холдинговых структур.
8.1 Образование дочерних компаний. Хозяйственные товарищества.
8.3 Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга. Участие ИП в группе субъектов коммерческой деятельности.
9. Влияние на финансовый результат предприятия различных систем налогообложения.
9.1 Оптимизация налогового бремени при применении специальных налоговых режимов.
institutprof.ru
Курс, семинар, тренинг Оптимизация налогообложения. Методы снижения рисков
На протяжении последних лет деятельность по налоговой оптимизации занимает все более важное место в повседневной практике различных предприятий и организаций. Возможность осуществления оптимизации обусловлена не просто снижением налоговых платежей, но именно их законностью и отсутствием негативных последствий со стороны налоговых органов и собственников компании.
На семинаре будут рассмотрены вопросы оптимизации налогообложения, даны рекомендации по поиску баланса между желанием снизить налоговые платежи и возможными налоговыми рисками.
В результате обучения вы:
- ознакомитесь с основными рисками, возникающими при оптимизации налогообложения в компании
- сможете безопасно осуществлять налоговое планирование
- проанализируете причины предъявления претензий налогоплательщику со стороны налоговых органов
День 1 Основные направления налоговой политики в практике оптимизации
- Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией
- Статья 54.1. «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ (Федеральный закон от 18 июля 2017 года N 163-ФЗ)
- Обоснованная и необоснованная налоговая выгода
- Практика по налоговой ответственности за третьих лиц
- Какие схемы не рекомендуется применять
- Налоговые ловушки, как их обойти
- Налоговый бенчмаркинг
- Налоговая диагностика
- Налоговая нагрузка
- Налоговые риски
- Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности
- УСН, ПСН, ЕНВД. Схема дробления бизнеса
- ИТ-компании
- «Сколково»
- Особые экономические зоны
- Свободные экономические зоны
- Территории опережающего развития
Практикум-упражнение «Задачи по налоговой оптимизации»
День 2 Карта налоговой оптимизации: обзор основных возможностей налоговой оптимизации- Налог на прибыль организаций
- НДС
- Налог на имущество организаций
- Страховые взносы
- Льготы по налогу на прибыль
- Оптимальная учетная политика
- Работа с убытками. Перенос убытков на будущие периоды
- Работа с расходами по налогу на прибыль
- Операции, облагаемые НДС
- Налоговые вычеты
- Налоговые льготы по НДС (освобождение). Всегда ли хорошо освобождение от НДС
- НДС в группе компаний
- Вопросы оптимизации НДС
- Страховые взносы
- Налог на имущество организаций
- Налоговый контроль цен
- Трансфертное ценообразование
- Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса
- Передача имущества, денежных средств, доходов и расходов в группах компаний
- Налоговое планирование инвестиций. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями
- Как привлечь инвестора или продать бизнес без налогов
Практикум-упражнение «Построение схемы холдинговой промышленной группы»
Опытные преподаватели. Подробная информация предоставляется по запросу.
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 7, БЦ «Стельп», офис 277
4–5 февраля 2019
29–30 апреля 2019
5–6 августа 2019
www.toptrening.ru
“Налогообложение в Украине. Оптимизация налогообложения законными методами.”
Преподаватель курса: Приходько Инга Ивановна
Часов: 24
Занятий: 6
Цена: 3500 грн
Программа данного курса рассчитана на работающих бухгалтеров, главных бухгалтеров, финансовых работников – на всех, кто хочет расширить свои знания в профессиональной деятельности.
Для успешного обучения на курсе необходимы базовые знания:
- базовых принципов бухгалтерского учёта и налогообложения;
- ведения учёта основных участков бухгалтерского учёта.
Цели курса:
Повысить квалификацию слушателей по ведению налогового учета с помощью программы 1С 8.2 (на конкретных примерах из практической работы бухгалтера), а также помочь бухгалтерам обновить свои знания в соответствии с последними изменениями законодательства.
Преимущества курса
Повышение квалификации бухгалтеров в короткий срок, обновление знаний в соответствии с последними изменениями законодательства, изучение схем оптимизации налогообложения законными методами.
Для кого предназначен
Курс для тех, кто хочет повысить квалификацию в области налогообложения за короткий срок, получить самые необходимые знания и навыки и быть готовым после окончания обучения приступить к работе на позиции главного бухгалтера или бухгалтера по налоговому учёту А также для предпринимателей и бизнесменов, которые ведут учёт самостоятельно.
По окончании курса слушатели будут знать
Налогообложение в Украине в соответствии с последними изменениями законодательства, налоговое планирование и законные методы оптимизация налогообложения.
По окончании курса слушатели будут уметь
Работать с правовыми нормативными документами, которые регламентируют порядок ведения бухгалтерского и налогового учётов.
Сможете организовать работу бухгалтерии ( работа с контролирующими органами и т.д.).
Сможете осуществлять налоговое планирование и оптимизировать налогообложение законными методами.
Преподаватель курса: Приходько Инга Ивановна
Образование: Харьковский Государственный Экономический Университет.
Опыт работы:
опыт работы в бухгалтерии 12 лет, из них 3 последних года главным бухгалтером. Успешный опыт составления налоговой и финансовой отчетности; работы с проверяющими и контролирующими органами, прохождение комплексных налоговых и аудиторских проверок. Сферы деятельности : оптовая и розничная торговля, бюджетная бухгалтерия, рекламные услуги, услуги аренды, транспортные услуги ,все системы налогообложения предприятия а также ведение ФОП на различных системах налогообложения.. Опыт внедрения систем автоматизированного учета на предприятии, построения документооборота. Внедрения управленческого учета и системы бюджетирования.
Опыт работы с M.E.Doс, с клиент-банком в разных версиях
.Опыт индивидуального обучения бухгалтерскому учету, а также группового обучения работы с программой 1С предприятие 8.2.
Краткая программа курса « Налогообложение в Украине. Оптимизация налогообложения законными методами.»
№ п/п | Темы | Занятия (содержания подтемы) | Часы |
1 | Система нормативных документов, регулирующих правила организации и ведения налогового учёта. Налоговые изменения 2015 года. | Налоговый кодекс Украины. Ответственность, связанная с организацией и ведением налогового учёта. Оформление первичных документов согласно новым правилам Налогового кодекса Украины, Закона Украины «Про бухгалтерский учёт и финансовую отчётность в Украине», Положению о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учёте ( Положение №88). Кого и почему проверяют при плановых проверках. Изменения 2015 года по :
| 4 |
2 | Налогообложение предприятий и физических лиц предпринимателей | Сравнение способов налогообложения предприятий в Украине. Общая система налогообложения. Упрощённая система налогообложения (единый налог для юридических лиц и физических лиц предпринимателей). Льготное налогообложение предприятий. | 4 |
3 | Налогообложение прибыли предприятия | Плательщики и ставка налога на прибыль. Объект налогообложения. Классификация доходов и расходов. Специфика определения момента возникновения обязательств в разрезе отдельных операций (продажа товаров, работ, услуг, ОС, аренда, проценты). Первичные документы как подтверждение расходов. Составление Декларации о прибыли предприятия. Исправление ошибок в декларации по налогу на прибыль . Уточняющий расчёт. Ответственность плательщиков налога. Заполнение Декларации о прибыли предприятия в 1 С 8.2. | 4 |
4 | Налог на добавленную стоимость | Общая характеристика налога на добавленную стоимость. Плательщики налога на добавленную стоимость. Ставки НДС, База налогообложения НДС. Обязательные реквизиты налоговых накладных, электронные налоговые накладные. Регистрация налоговых накладных в ЕГР. Изменение сумм компенсаций и возврат товаров. Составление Декларации по НДС. Исправление ошибок в декларации по НДС. Уточняющий расчёт. Ответственность плательщиков налога. Заполнение Декларации по НДС в 1 С 8.2. | 4 |
5 | Единый социальный взнос и налогообложение доходов граждан | Плательщики единого социального взноса. Права и обязанности плательщика единого социального взноса. База начисления единого социального взноса. Порядок вычисления и оплаты единого социального взноса. Составление отчёта по ЕСВ. Исправление ошибок. Ответственность за нарушение законодательства о сборе и ведению учёта единого взноса. Заполнение Отчёта по ЕСВ в 1 С 8.2. Плательщики налога, объект налогообложения. Порядок начисления, удержания и уплаты в бюджет. Всё о налоговой социальной льготе. Обязательный и добровольный пересчёт. Налогообложение в рамках гражданско-правовых отношений : выплата вознаграждения, аренда имущества, приобретение движимого и недвижимого имущества у физических лиц. Форма № 1 ДФ: отражение в отчётности отдельных доходов физических лиц , исправление ошибок и ответственность. Заполнение Формы № 1 ДФ в 1 С 8.2. | 4 |
6 | Оптимизация налогообложения законными методами | Обзор легальных схем оптимизации налогообложения. Налоговое планирование. | 4 |
skills-accounting.blogspot.com
Курс Оптимизация налогообложения в «Специалист»
Этот курс в нашем Центре успешно закончили 265 человек!
Tax Optimization
Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты РФ от «22» декабря 2014 г. № 1061н!
Целью создания любой коммерческой организации является получение прибыли. Эта цель достигается путем сокращения расходов, включая налоговые отчисления. Для того чтобы минимизировать уплату налогов в установленном законом порядке, необходимо научиться планировать налоговые издержки предприятия, используя возможности Налогового и Гражданского кодекса – от выбора системы налогообложения и формы договора с деловым партнером до составления эффективной учетной политики.
В курсе рассматриваются способы оптимизации, позволяющие регулировать величину налоговых обязательств и свести к минимуму налоговые риски организации.
Курс предназначен для слушателей, у которых есть базовые знания в области бухгалтерского учета и налогообложения: руководителей организаций, предпринимателей, главных бухгалтеров, бухгалтеров по налоговому учету, финансовых менеджеров.
Также после окончания обучения в нашем Центре Вы можете получить удостоверение государственного образца. Для получения удостоверения необходимо прослушать курсы по направлению «Бухгалтерский учет и 1С». Набор курсов должен быть общей продолжительностью не менее 88 часов.
Мы гарантируем 100% качество обучения!
По окончании курса Вы будете уметь:
- Формировать налоговое поле для выбранного направления бизнеса
- Определять налоговую нагрузку на текущий момент и планировать ее на дальнейшую перспективу
- Оценивать налоговые риски и избегать незаконных схем уклонения от уплаты налогов
- Определять основные элементы учетной политики в бухгалтерском и налоговом учете, влияющие на величину налоговых платежей
- Рассчитывать налоги применительно к разным ситуациям хозяйственной деятельности
- Планировать сроки уплаты налоговых платежей
- Применять нормы Международных соглашений об избежание двойного налогообложения
Специалисты, обладающие этими знаниями и навыками, в настоящее время крайне востребованы. Большинство выпускников наших курсов делают успешную карьеру и пользуются уважением работодателей.
Продолжительность курса — 20 ак. ч.
Преподаватели курса
Отзывы о курсе
Модуль 1. Налоговое планирование в организации
- Понятие и методы налогового планирования. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов
- Принципы и стадии налогового планирования
- Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как «проверить» контрагента – рекомендации: что проверять и каким способом.
- Последствие выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Признаки неблагонадежности компаний. Административная, налоговая и уголовная ответственность за применение нелегитимных схем оптимизации налоговой нагрузки
Модуль 2. Взаимосвязь налогового и гражданского законодательства в целях оптимизации налогообложения
- Выбор организационно-правовой формы юридического лица
- Выбор места регистрации
- Налоговые режимы — ОСН, УСНО, ЕНВД, ПСН
- Выбор договорной формы осуществления деятельности
- Особенности формирования учетной политики в целях снижения налоговой нагрузки.
- Льготные предприятия как инструмент налоговой оптимизации: ИТ-компании, «Сколково», особые экономические зоны, свободные экономические зоны, территории опережающего развития
- Налоговое планирование с участием нерезидентных структур
Модуль 3. Планирование и оптимизация отдельных налогов
- Налог на прибыль
- Выбор способа начисления амортизации
- Реализация имущества
- Создание резервов
- Сопоставимые кредитно-заемные договоры
- Распределение расходов и доходов
- Реорганизация компании
- Расходы на оплату труда
- Планирование сроков уплаты налога
- Льготы по налогу на прибыль
- Схемы с переносом сроков уплаты налога; схемы «быстрого списания расходов»; схемы, используемые в «производственных» предприятиях; схемы «распределения» прибыли или убытков и т.д.
- Страховые взносы, начисляемые на заработную плату
- Выбор договорных отношений с работниками
- Льготы и компенсации
- Формирование соцпакета для сотрудника
- Выплата дивидендов
- Использование труда иностранцев
- Налог на добавленную стоимость
- Освобождение от уплаты НДС
- Раздельный учет НДС
- Использование в расчетах векселей и аккредитивов
- Конструкции с возмещением затрат
- «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов
- Работа по посредническим договорам
- Налог на имущество организаций и транспортный налог
- Переоценка основных средств
- Передача имущества в собственность другой организации или предпринимателя
- Сдача в лизинг
- Списание неиспользуемого имущества
Модуль 4. Налоговая оптимизация и работа с рисками в группах компаний
- Трансфертное ценообразование
- Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса
- Передача имущества, денежных средств, доходов и расходов в группах компаний
- Налоговое планирование инвестиций. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями
Центр предоставляет специальную услугу Индивидуального обучения. Длительность индивидуального обучения — минимум 4 академических часа. Стоимость обучения в Москве уточняйте у менеджера. При выездном индивидуальном обучении устанавливается надбавка: +40% от стоимости заказанных часов при выезде в пределах МКАД, +40% от стоимости заказанных часов и + 1% от стоимости заказанных часов за каждый километр удаления от МКАД при выезде в пределах Московской области. Стоимость выезда за пределы Московской области рассчитывается индивидуально менеджерами по работе с корпоративными клиентами.
Документы об окончании
В зависимости от программы обучения выдаются следующие документы * :
Программа дополнительного образования — Свидетельство
Программа дополнительногопрофессионального образования —Удостоверение
Сертификат Центра «Специалист» международного образца
* До начала обучения вам необходимо предоставить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании.
Сертификаты международного образца выводятся после окончания курса в личном кабинете слушателя.
ajbook.biz
