Утвердить прилагаемый План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, повышению эффективности бюджетных расходов сельского поселения «Село Пушкино» на 2014 2016 годы (далее План мероприятий) Главному специалисту администрации Сухаревой Е. Л. План мероприятий по оптимизации затрат
Оптимизация расходов: план, мероприятия
Оптимизация расходов на предприятии - необходимый и важный этап в условиях экономически нестабильной ситуации. Рассмотрим его подробно.
Основные вопросы
Чтобы сделать все правильно и не стать в глазах персонала «тираном и сатрапом», необходимо разобраться в:
- существующих видах и вариантах снижения затрат;
- принципах и методах планирования, сопровождающих мероприятия по оптимизации расходов;
- наиболее эффективных способах снижения расходов с практической точки зрения;
- способах снижения расходов на материалы;
- сути выгоды от уменьшения транспортных затрат;
- способах выбора стратегии снижения расходов;
- основных принципах оптимизации.
Бюджет
Часто составление бюджета пытаются переложить на отдел, сотрудники которого считают, что в данном вопросе они не до конца компетентны. Однако составление бюджета - это важный этап. Участие в нем позволяет получить большой объем информации, важной для всех отделов. 
Эффективность данной процедуры зависит от ведения учета и доходов, и расходов. Эти статьи необходимо планировать, а руководство должно постоянно мониторить цифры в разрезе года, квартала, месяца или другого финансового периода. Всегда существует вероятность, что затратные в текущий момент проекты в долгосрочной перспективе будут весьма выгодны.
Направления работы
Оптимизация расходов не означает совершение действий в ущерб интересам бизнеса. Задача по сокращению затрат должна решаться оптимальным путем, при сопоставлении расходов и доходов друг с другом.
Решать вопрос можно в нескольких направлениях:
- Снижение издержек за счет внутренних ресурсов (прямое снижение). К таким действиям можно отнести повышение производительности, уменьшение материальных затрат, снижение управленческих расходов, а также сокращение штата предприятия.
- Уменьшение издержек производства (относительное снижение). Достигнуть этого можно путем увеличения объема производства. В таком случае на одну деталь будет потрачено намного меньше средств.
- Формирование предложения за счет проведенного маркетингового исследования. В этом случае стимулируется рост объема закупок клиентами и формируется приток новых покупателей.
- Формировании строгой финансовой дисциплины. В таком варианте «добро» на расходы может давать ограниченный круг лиц.
Программа оптимизации расходов бюджета должна затрагивать наиболее узкие области. Тогда она будет максимально эффективна.
Пути оптимизации
План оптимизации расходов может предусматривать три направления, по которым может пойти предприятие.
Выделяется экспресс-сокращение, снижение расходов предприятия быстрыми темпами, систематические сокращения.
Каждый из способов применяется в определенной ситуации. Меры, применяемые при этом, должны соответствовать текущему положению дел и опираться также на долгосрочное планирование.
Экспресс-сокращение
Выбрав такой способ для снижения расходов, необходимо срочно прекращать оплату расходов по некоторым статьям. Для определения результата нужно выяснить вероятные последствия каждого способа оптимизации.
Все затраты подразделяются на:
- Высокоприоритетные. Такие затраты необходимы предприятию для продолжения его деятельности. К ним относят выплату заработной платы сотрудникам, закупку сырья для производства.
- Приоритетные. Это расходы на оплату мобильной связи, рекламу. Если остановить выплаты по данной статье, то работа компании собьется.
- Допустимые. К ним относят льготы для работников, оплату санаторного лечения персоналу. Если у предприятия нет свободных средств, то данные выплаты можно приостанавливать, но предпочтительнее их сохранять.
- Ненужные. Примером таких затрат может служить оплата частного перелета для руководителя компании. Отмена таких расходов отрицательно не повлияет на деятельность компании.
При выборе экспресс-снижения расходов в первую очередь прекращают выплаты по «ненужной» статье и резко ограничивают допустимые. Первые две категории сокращать не желательно.
Быстрое снижение расходов
Оптимизация расходов на предприятии быстрыми темпами возможна в результате проведения ряда мероприятий. Чтобы максимально эффективно снизить расходы, руководство должно определить, на чем экономят в первую очередь.
- Экономят на материалах для производства и сырье. Пути для оптимизации расходов могут быть разными. Пересмотр договоров с поставщиками с целью получения товара по выгодной цене - наиболее эффективный способ снижения затрат. Также поставщики могут предложить отсрочки по оплатам, что даст компании возможность собрать необходимую сумму без получения дополнительных кредитов.
- Анализ затрат на транспорт и оптимизация данной статьи расходов. Кроме того, снизить можно расходы на электроэнергию, телекоммуникации. Транспортный отдел можно предоставить в аутсорсинг, а затем обратиться в логистический центр, который составит программу снижения расходов на транспорт. Для снижения расходов на электроэнергию контролируют ее расход, следят за уровнем освещенности в темное время, устанавливают энергосберегающее оборудование. Уменьшение списка сотрудников, которым положена корпоративная мобильная связь значительно снизит затраты. Можно договориться с мобильным оператором или поставщиком телекоммуникационных услуг о заключении корпоративного контракта с выгодными условиями.
- Сокращения персонала и уменьшение ФОТ. Аутсорсинг и фриланс эффективно снижают затраты на выплату з/п персоналу, а рекрутинговые компании или внутренний отдел подбора персонала помогут заменить неэффективных сотрудников. К примеру, не обязательно иметь в штате уборщицу. Обслуживающий персонал на аутсорсинге позволит экономить до 20% выплат, приходящихся на каждого сотрудника.
Еще один вариант - оптимизация расходов за счет снижения оплаты труда, но предоставления социальных выгод: расширения перечня условий медицинской страховки, предоставление сотрудникам питания за счет компании или бесплатного кофе в автомате. Исследования показывают, что вложение в таком случае будет прибыльным в долгосрочной перспективе, так как повысит лояльность персонала.
Систематические сокращения
Как следует из названия данного способа оптимизации, его суть заключается в проведении периодических мероприятий, направленных на снижение затрат.
- Управление инвестициями. Долгосрочные вложения всегда должны быть тщательно обоснованы.Чтобы компания приобрела новое, более эффективное оборудование, заинтересованный отдел должен аргументировать, в чем будет выгода для компании, когда окупится данный проект, когда начнет приносить прибыть. Внедрение новых конкурентоспособных технологий помогает развитию бизнеса. Однако принимая решение о покупке чего-либо, руководство должно помнить об основной цели - снижении затрат.
- Управление закупками. Оно заключается в периодическом поиске новых поставщиков, предоставляющих качественный товар по более выгодным ценам.
- Управление бизнес-процессами. «Внезапный менеджмент», столь присущий нашей стране, сильно сказывается на принципах ведения бизнеса. С точки зрения новых методик, при организации бизнес-процессов предлагается взглянуть на производство со стороны покупателя. Проводят анализ процесса. Руководителю предприятия необходимо спросить себя, будет ли покупатель платить за это? Клиент не захочет оплачивать перемещение товаров, простои, переоборудование производства без изменений, улучшающих товар. Следовательно, такие расходы нужно или максимально снижать, или вовсе избавляться от них.
Правила оптимизации
Составляя план мероприятий по оптимизации расходов, необходимо помнить, что ситуативное решение проблемы - не всегда лучший выбор. Снижение затрат - это рутинная работа, ежедневное выполнение которой должно стать хорошей привычкой.
Соблюдая правила оптимизации, можно достигнуть максимального эффекта с наименьшими потерями.
- Затраты не всегда нужно снижать, чаще всего ими необходимо эффективно управлять. Иногда для снижения общих расходов нужно увеличить размер затрат по какому-то отдельному направлению.
- Затраты сводятся к минимуму для достижения наилучшего результата. Правило эффективности говорит, что одна единица затрат обязательно должна обеспечивать максимальный результат.
- Затраты есть всегда - будь то действие или бездействие.
- В вопросах расходов не бывает мелочей. Пусть сотрудники компании злятся по поводу отчета об использовании третьего десятка ручек за месяц. Но привыкнув к бережному отношению к мелочам, в результате они смогут увидеть повышение з/п или улучшение условий работы.
- Стремление максимально снизить расходов не всегда полезно. Оптимальным может быть незначительное снижение затрат и поддержание их на необходимом уровне.
- Оптимизация бюджетных расходов невозможна без финансовых вложений.
- Есть вид расходов, позволяющий избежать еще больших потерь. К ним относят страхование, наем охраны, установку сигнализации, повышение качества продукции.
- В процесс должны быть включены все работники компании, но у каждого должно быть свое, важное для него, задание.
- Осторожность не бывает излишней. Мысль, проскользнувшая в голове или подозрение, появившееся в результате прочтения отчета, заставляют глубже проанализировать показатели и почти всегда приводят к снижению расходов.
- Оптимизация расходов должна вестись постоянно. Новые статьи расходов влияют на прибыль компании. Появившись внезапно и внезапно исчезнув незамеченными, они могут нанести бюджету предприятия весомый урон. Отслеживание расходов должно быть обязательной задачей, отчетность по выполнению которой подается генеральному руководству компании.
Оптимизация доходов и расходов - процедуры, идущие рука об руку. Неконтролируемые расходы не принесут компании прибыль, а рост прибыли напрямую связан с контролем затрат.
Путаница в понятиях
Программа оптимизации расходов, составляемая финансовым отделом, часто содержит пункты, которые к затратам не относятся.
Чтобы составить максимально эффективную программу, управленческий состав должен понимать разницу между видами издержек.
Например, контроль расходов, основанного на P&L (отчет о прибылях и убытках) не будет считаться управлением затратами.
autogear.ru
Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ) | Сроки выполнения мероприятия | Ожидаемый результат | Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы, экономия), тыс. руб. | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Оптимизация расходов подведомственных учреждений на тепловую, электрическую энергию, водоснабжение, водоотведение | Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения) | В течение года | Экономия расходов на оплату коммунальных услуг | 8315,5 | На выполнение государственного задания подведомственными учреждениями Министерства на 2015 год предусмотрено 594174,3 тыс. рублей, из них на ФОТ приходится 69,8%, коммунальные расходы и налоги - 16,2%. Процент сокращения составляет 4,8%. Плановое значение доходов от платных услуг составляет 139,2 млн. рублей, при этом 34% доходов от платных услуг планируется направить на ФОТ, 36% - на оплату прочих работ и услуг, 12% - на приобретение материальных запасов, 1,0% - на оплату коммунальных услуг. Среднесписочная численность работников учреждений на 01.01.2015 составляла 1399,1 ед. Сокращение среднесписочной численности - 36,75 ед. |
2. | Сокращение расходов подведомственных учреждений на текущий ремонт, проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, уборку территорий, вывоз снега, мусора, огнезащитную обработку декораций, сцен, пожарную и охранную сигнализацию, видеонаблюдение, обслуживание офисной техники, техническое обслуживание, текущий ремонт автомобилей | Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения) | В течение года | Экономия расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества | 3225,3 | |
3. | Оптимизация расходов на оплату по договорам подготовки специалистов, вневедомственной охраны, видеонаблюдения, технического оборудования, расходов, связанных с направлением работников в командировки, озеленением газонов, обслуживанием фонтанов, рекламные расходы | Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения) | В течение года | Экономия расходов на оплату прочих работ и услуг | 6891,8 | |
4. | Оптимизация расходов на оплату услуг местной и сотовой телефонной связи, доступа к сети Интернет | Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения) | В течение года | Экономия расходов на оплату услуг связи | 676,5 | |
5. | Сокращение расходов, связанных с выездом на гастроли, фестивали, оплатой проезда, проживания | Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения) | В течение года | Экономия транспортных расходов, других расходов, связанных с направлением в командировки | 921,8 | |
6. | Сокращение расходов на уплату налогов в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения, сокращение представительских расходов, расходов на приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов, грамот, дипломов и т.д. | Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения) | В течение года | Экономия прочих расходов | 737,4 | |
7. | Сокращение расходов на приобретение кормов для животных, тканей, товаров и реквизитов для постановки спектаклей, ГСМ, библиотечной техники, канцелярских, хозяйственных, бытовых товаров, расходных материалов на консервацию библиотечного фонда, расходных материалов на ремонт компьютерной и оргтехники и прочих материальных запасов | Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения) | В течение года | Экономия расходов на приобретение материальных запасов | 2247,3 | |
8. | Мероприятия по оптимизации фонда оплаты труда, в том числе: | Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения) | 01.06.2015 | Экономия расходов на оплату труда работников | 4943,5 | |
8.1. | Сокращение среднесписочной численности - 36,75 ед. | 4782,6 | ||||
8.2. | Установление неполного рабочего дня | 160,9 | ||||
9. | Сокращение расходов на аренду помещений книгохранилища, гаражей | Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения) | В течение года | Экономия расходов по арендным платежам | 243,2 | |
10. | Сокращение расходов на приобретение оборудования и пополнение книжных фондов | Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения) | В течение года | Экономия расходов на приобретение ОС | 270,0 | |
Итого по Министерству культуры РБ | 28472,4 | |||||
1. | Мероприятия по оптимизации ФОТ, за счет: | Управление по делам архивов РБ, ГБУ "ГАРБ", ГКУ "ГАДЛС" | В течение года | Экономия расходов на оплату труда сотрудников | 1853 | На выполнение государственного задания подведомственными учреждениями Управления на 2015 год предусмотрено 22947,7 тыс. рублей, из них на ФОТ приходится 81,6%, коммунальные расходы и налоги - 6,4%, на содержание имущества - 5,1%. Процент сокращения составляет 11,7%, или 2684,9 тыс. рублей, в т.ч. по ГБУ "ГАРБ" - 1882,9 тыс. рублей, по ГКУ "ГАДЛС" - 802 тыс. рублей |
1.1. | Экономии по планируемым больничным листам | Управление по делам архивов РБ, ГБУ "ГАРБ", ГКУ "ГАДЛС" | В течение года | Экономия расходов на оплату труда сотрудников | 518,6 | |
1.2. | Экономии по штатным единицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | Управление по делам архивов РБ, ГБУ "ГАРБ", ГКУ "ГАДЛС" | В течение года | Экономия расходов на оплату труда сотрудников | 661,6 | |
1.3. | Экономии за счет возмещения из ФСС по уходу за ребенком-инвалидом | Управление по делам архивов РБ, ГБУ "ГАРБ" | В течение года | Экономия расходов на оплату труда сотрудника | 56,2 | |
1.4. | Экономии за счет отпусков без сохранения заработной платы | Управление по делам архивов РБ, ГБУ "ГАРБ", ГКУ "ГАДЛС" | В течение года | Экономия расходов на оплату труда сотрудников | 616,6 | |
2. | Мероприятия по сокращению командировочных расходов, затрат на приобретение основных средств, канцелярских товаров, на содержание имущества, услуги связи | Управление по делам архивов РБ, ГБУ "ГАРБ", ГКУ "ГАДЛС" | В течение года | Экономия средств на приобретение материальных запасов, основных средств, оплату услуг связи и услуг по содержанию имущества | 278,2 | |
3. | Сокращение расходов по налогообложению за счет дебиторской задолженности и расходов на оплату государственных пошлин | Управление по делам архивов РБ, ГКУ "ГАДЛС" | В течение года | Экономия расходов по налогообложению | 40,7 | |
4. | Оказание платных услуг | Управление по делам архивов РБ, ГБУ "ГАРБ" | В течение года | Дефицит сокращаемых средств планируется восстановить за счет платных услуг | 513,0 | |
Итого по Управлению по делам архивов РБ | 2684,9 | |||||
Всего | 31157,3 | |||||
docs.cntd.ru
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Целевой показатель | Значение целевого показателя | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | |||||||
1.1 | В целях достоверности бюджетного планирования в части доходов местного бюджета: | ||||||
- обеспечить взаимодействие с ИФНС России по городу Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края | ежегодно | Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | выполнение контрольных показателей по мобилизации налоговых доходов в местный бюджет, утвержденных главой города Комсомольска-на-Амуре (процентов) | 95 - 110 | 95 - 110 | 95 - 110 | |
- обеспечить повышение качества планирования администрируемых доходов | ежегодно | Главные администраторы неналоговых доходов местного бюджета, установленные решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | выполнение контрольных показателей по мобилизации доходов в местный бюджет, утвержденных главой города Комсомольска-на-Амуре - по видам администрируемых платежей (процентов) | 95 - 110 | 95 - 110 | 95 - 110 | |
1.2 | В целях недопущения роста недоимки и повышения собираемости налоговых доходов обеспечить взаимодействие с ИФНС России по городу Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края и иными органами государственной власти Российской Федерации | в течение года | Отраслевые органы администрации города | удельный вес недоимки юридических лиц по налогам в местный бюджет в объеме налоговых доходов, администрируемых налоговыми органами и зачисляемых в местный бюджет (процентов) | не более 4 | не более 4 | не более 4 |
1.3 | Обеспечить эффективность налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами | ежегодно | Управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре | эффективность налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами, рассчитанная в соответствии с методикой оценки, утвержденной распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 декабря 2011 года N 511-ра "О Порядке организации работы по проведению анализа эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот" (значение Эфф) | 1 и более | 1 и более | 1 и более |
1.4 | Разработать и внести на рассмотрение Комсомольской-на-Амуре городской Думы проект муниципального правового акта об установлении и введении на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения | IV квартал 2016 года | Управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре | установление и введение на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложенияда = 1нет = 0 | X | X | 1 |
1.5 | В целях увеличения поступлений в местный бюджет штрафных санкций усилить работу по выявлению правонарушений в сфере благоустройства в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.06.2005 N 50-па "Об утверждении Положения о содержании объектов благоустройства города Комсомольска-на-Амуре". | в течение года | Отраслевые органы, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях | рост поступлений в местный бюджет штрафных санкций за совершение правонарушений в сфере благоустройства к предыдущему годуДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
Информацию о количестве составленных протоколах и сумме штрафных санкций, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, предоставлять в финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре | ежеквартально до 15 числа | 1 | 1 | 1 | |||
1.6 | Принимать меры по сокращению задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества | в течение года | Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | темп роста задолженности реальной ко взысканию к началу текущего года (процентов) | не более 100 | не более 100 | не более 100 |
1.7 | Выявление юридических и физических лиц, занимающих земельные участки в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" без правоустанавливающих документов. Привлечение их к оформлению соответствующих документов с взиманием платы за пользование земельными участками, в том числе в судебном порядке | в течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | поступление дополнительных доходов от использования земельных участковДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
1.8 | Выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения | в течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | поступление дополнительных доходов от использования земельных участковДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
1.9 | С целью недопущения необоснованных возвратов земельного налога из местного бюджета осуществлять взаимодействие с ИФНС России по городу Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края по вопросам планируемых возвратов земельного налога, а также достоверности отнесения земельных участков предприятий города к землям, используемым для обеспечения нужд обороны | в течение года | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | обоснованность возвратов земельного налога из местного бюджетаДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
1.10 | Обеспечить голосование представителей муниципального образования в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли участия) которых находятся в собственности городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", за направление на выплату дивидендов не менее 25 процентов чистой прибыли хозяйственных обществ | в течение года при голосовании на заседаниях совета директоров и общих собраниях акционеров (участников) обществ | Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | доля чистой прибыли хозяйственных обществ (да/нет), акции (доли участия) которых находятся в собственности городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", направляемая на выплату дивидендов (процентов) | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |
2. Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета | |||||||
2.1 | Устанавливать и исполнять расходные обязательства местного бюджета в пределах полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. | Ежегодно | Главные распорядители бюджетных средств | Расходные обязательства местного бюджета соответствуют полномочиям, установленным Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправленияДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
2.2 | Формировать проект местного бюджета на очередной год и плановый период в рамках муниципальных программ | Ежегодно до 01 ноября | Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | Доля программных расходов местного бюджета (процентов) | более 75% | более 75% | более 85% |
2.3 | Устанавливать при планировании расходов местного бюджета предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета ("потолки" расходов) | Ежегодно до 01 июля | Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | Своевременное доведение "потолков" расходов до главных распорядителей средств местного бюджетаДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
2.4 | Осуществлять распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий на основе конкурсных процедур | Ежегодно до 01 октября | Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре | Доля принимаемых расходных обязательств местного бюджета, распределенных с учетом эффективности планируемых мероприятий на основе конкурсных процедур, к общему объему принимаемых расходных обязательств (процентов) | 100 | 100 | 100 |
2.5 | Инвентаризация и актуализация порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Ежегодно до 01 июня | Отдел по социальной работе администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальные акты, определяющие порядок дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан с учетом оптимизации указанных расходовДа = 1Нет = 0 | 0 | 1 | 1 |
2.6 | Проведение анализа обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда муниципальных учреждений не более 40,0 процентов (постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04 июля 2013 г. N 2077-па "Об утверждении муниципального плана поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре на 2013 - 2018 годы), в редакции постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре | ежеквартально | Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений | Доля муниципальных учреждений, обеспечивающих предельный уровень расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фоне оплаты труда в размере не более 40 процентовДа = 1Нет = 0 | 70 | 85 | 100 |
2.7 | Осуществлять оптимизацию структуры бюджетной сети за счет реорганизации или изменения типа муниципальных учреждений | ежегодно | Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений | Проведение мероприятий по реорганизации и (или) изменению типа муниципальных учрежденийДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
2.8 | Осуществление контроля за выполнением муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на основании мониторинга исполнения муниципальных заданий. | ежеквартально | Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, за отчетный год (процентов) | 100 | 100 | 100 |
2.9 | Актуализация ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 174н | в течение 2016 года | Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений | Соответствие ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) базовым (отраслевым) перечням муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти.Да = 1Нет = 0 | - | - | 1 |
2.10 | Направлять в органы исполнительной власти края, в соответствии с отраслевой принадлежностью, заявки на включение в Перечень КАИП объектов муниципальной собственности с учетом приоритизации инвестиционных проектов, направленных на выполнение Указов Президента Российской Федерации, создание экономического роста, и обеспечить направление средств в первоочередном порядке на:- объекты капитального строительства с подтвержденным федеральным финансированием | Ежегодно до 01 марта года, предшествующего очередному году | Управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре | Своевременное формирование перечня краевых адресных инвестиционных проектов с учетам приоритизации инвестиционных проектовДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
2.11 | Для включения в Перечень КАИП, осуществлять своевременную разработку проектной документации по объектам капитального строительства муниципальной собственности | Ежегодно до 01 октября | Управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Комсомольска-на-Амуре, управление архитектура и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | Доля объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень муниципальных адресных инвестиционных проектов, по которым проектная документация утверждена (без учета расходов на разработку проектной документации) (процентов) | 100 | 100 | 100 |
2.12 | Проводить анализ хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий | ежегодно | Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | Проведение заседаний отраслевых балансовых комиссий, оценка финансовых результатов деятельности муниципальных унитарных предприятийДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
2.13 | Проводить оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления, ограничивать увеличение численности работников органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников, связанных с перераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Хабаровского края, органов местного самоуправления и муниципальными образованиями | ежегодно | Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре | Проведение мероприятий по оптимизации расходов и численности в органах местного самоуправления, в том числе за счет ограничения роста численности работников органах местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников, связанных с перераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Хабаровского края, органов местного самоуправления и муниципальными образованиямиДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
2.14 | Проводить мониторинг численности работников муниципальных учреждений | Ежегодно | Администрация города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющая функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, главнее распорядители бюджетных средств местного бюджета | Недопущение увеличения численности работников в муниципальных учреждений в течение года, за исключением случаев увеличения численности работников, связанных с перераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Хабаровского края, органов местного самоуправления и муниципальными образованиямиДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
2.15 | Утвердить нормативны материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполняемых работ) | в месячный срок с момента утверждения исполнительными органами власти Хабаровского края общих требований | Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений | Наличие утвержденных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствующей сфере деятельностиДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" | ||||||
3.1 | Обеспечение соответствия объема и структуры муниципального долга требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации | в течение года | Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | Соответствие структуры муниципального долга края требованиям бюджетного законодательств Российской ФедерацииДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
Отношение муниципального долга (без учета задолженности по бюджетным по бюджетным кредитам) к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (процентов) | не более 50 | не более 40 | не более 30 | ||||
3.2 | Проведение мониторинга финансового рынка в целях минимизации расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга при осуществлении заимствований в кредитных организациях на покрытие дефицита местного бюджета | в течение года | Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | Снижение расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга при осуществлении заимствований в кредитных организациях на покрытие дефицита местного бюджетаДа = 1Нет = 0 | 1 | 1 | 1 |
Справочно: бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
1. Сумма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (млн. рублей) | 3234,50 | 2977,07 | 2865,25 | ||||
2. Объем муниципального долга, планируемый на 01 января очередного финансового года (млн. рублей) | 420,67 | 310,00 | 430,70 | ||||
3. Дефицит местного бюджета (млн. рублей) | 375,28 | 349,77 | 570,52 | ||||
4. Отношение муниципального долга к сумме налоговых и неналоговых доходов (процентов) | 13,00 | 10,41 | 15,03 | ||||
docs.cntd.ru
N | Наименование | Ответственный | Срок | Целевой | Значение целевого показателя | ||
п/п | мероприятия | исполнитель | реализации | показатель | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов (раздел в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | |||||||
1.1 | Подготовка проекта письма на имя главы администрации Тамбовской области А.В.Никитина по вопросу увеличения нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов Тамбовской области | Комитет финансов администрации города Тамбова | I квартал 2016 года | Проект письма | Да | - | - |
1.2 | Организация работы с иногородними юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории города Тамбова, с целью привлечения данных организаций к уплате налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа - город Тамбов (далее - городской бюджет) | Комитет финансов администрации города Тамбова, главные распорядители средств городского бюджета | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений налоговых доходов, тыс.рублей | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 |
1.3 | Организация работы телефона "горячей линии" для получения информации по фактам задержки заработной платы и выплаты неофициальной заработной платы. Использование полученной информации при подготовке заседаний межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | Комитет по экономике администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений налоговых доходов, тыс.рублей | 500,0 | 510,0 | 520,0 |
1.4 | Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | Комитет финансов администрации города Тамбова, комитет по экономике администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов, тыс.рублей | 20 000,0 | 22 000,0 | 23 000,0 |
1.5 | Проведение разъяснительной работы с плательщиками единого налога на вмененный доход, направленной на снижение задолженности по уплате налога | Комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений налоговых доходов, тыс.рублей | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 250,0 |
1.6 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей города, направленной на обеспечение уплаты имущественных налогов физических лиц, через представителей общественного актива, на собраниях, встречах на "зеленых площадках" и на заседаниях советов территорий | Управление по связям с общественностью администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений налоговых доходов, тыс.рублей | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 400,0 |
1.7 | Выявление землепользователей, у которых отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки и кадастровая стоимость участков. Оказание содействия в оформлении прав на эти участки в соответствии с действующим законодательством | Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений налоговых доходов, тыс.рублей | 57,0 | 50,0 | 45,0 |
1.8 | Проведение комплекса мер по взысканию задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом | Заместитель главы администрации города Тамбова М.А.Пахомов, комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 2016-2018 годы | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 26 700,0 | 8 200,0 | 8 500,0 |
1.9 | Проведение комплекса мер по взысканию задолженности по арендной плате за землю (позиция в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | Первый заместитель главы администрации города Тамбова Дадонов А.В., комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 2016-2018 годы | Рост поступлений неналоговых доходов,тыс.рублей | 21 900,0 | 14 098,0 | 13 133,0 |
1.10 | Выявление невостребованных земельных участков с целью принятия решений о дальнейшем их использовании для строительства | Комитет земельных ресурсов и земле- пользования администрации города Тамбова, комитет архитектуры, развития и реконструкции администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.11 | Проведение аукционов и конкурсов на право заключения договора аренды муниципального имущества с целью обеспечения дополнительных доходов в городской бюджет | Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
1.12 | Анализ уровня платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и подготовка предложений по её пересмотру в целях внесения изменений в решение Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 300 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда" | Комитет по экономике администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Аналитическая записка или проект решения Тамбовской городской Думы | Да | Да | Да |
1.13 | Выявление муниципальных жилых помещений, по которым не осуществляется начисление платы за наем, и привлечение пользователей помещений к уплате платежей | Жилищный комитет администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 70,0 | 65,0 | 60,0 |
1.14 | Проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности с целью выявления неиспользуемых объектов либо объектов, не дающих городу должного экономического эффекта, и их последующей приватизации | Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
1.15 | Пересмотр тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными казенными учреждениями, в связи с индексацией заработной платы и тарифов на коммунальные услуги | Комитет по экономике администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг., по мере необходимости | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 100,0 | 120,0 | 150,0 |
1.16 | Установление контроля за возвратом дебиторской задолженности получателями средств городского бюджета | Комитет финансов администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 100,0 | 120,0 | 150,0 |
1.17 | Проведение работы, направленной на своевременное и полное зачисление начисляемых штрафов, санкций в городской бюджет | Контрольный комитет администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
1.18 | Доведение ежегодного задания по исполнению доходов городского бюджета до органов администрации города Тамбова | Комитет финансов администрации города Тамбова | Ежегодно в I квартале | Проект постановления администрации города Тамбова | Да | Да | Да |
1.19 | Реализация принятых решений Тамбовской городской Думы по увеличению ставок и отмене льгот по местным налогам | Комитет финансов администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Рост поступлений налоговых доходов, тыс.рублей | 40 000,0 | 44 000,0 | 48 400,0 |
1.20 | Проведение анализа соотношения действующих ставок арендной платы за использование имущества, установленных решениями Тамбовской городской Думы, и рыночных ставок, сложившихся на территории города Тамбова | Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова, курирующий заместитель главы администрации города Тамбова | Ежегодно до 01 сентября | Аналитическая записка и предложения Главе города Тамбова | Да | Да | Да |
1.21 | Проведение работы, направленной на увеличение размеров арендной платы за пользование муниципальным имуществом, в случае превышения рыночных ставок над ставками, сложившимися при сдаче в аренду объектов муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова, курирующий заместитель главы администрации города Тамбова | Ежегоднодо 01 октября, в случае необходимости | Проект решения Тамбовской городской Думы | Да | Да | Да |
1.22 | Проведение заседаний комиссии по применению штрафных санкций к арендаторам муниципального имущества, нарушившим условия договоров | Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 2016-2018 годы | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 50 | 50 | 50 |
1.23 | Подготовка расчетов арендной платы с учетом коэффициента инфляции, принимаемого равным индексу потребительских цен по Тамбовской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 2016-2018 годы | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 1 200,0 | 1 100,0 | 1 000,0 |
1.24 | Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду | Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 2016-2018 годы | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.25 | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением возможности продажи в 2016 году объектов электросетевого хозяйства | Заместитель главы администрации города Тамбова М.А.Пахомов, комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | Январь - сентябрь 2016 года | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 538 100,0 | 0,0 | 0,0 |
1.26 | Осуществление комплекса мер, связанных с возможностью получения дополнительных неналоговых доходов от использования земельных участков, высвободившихся при переселении граждан из аварийного жилья (позиция в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | Первый заместитель главы администрации города Тамбова Дадонов А.В., комитет архитектуры, развития и реконструкции администрации города Тамбова, комитет градостроительства администрации города Тамбова, комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 2016-2018 годы | Рост поступлений неналоговых доходов, тыс.рублей | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
1.27 | Получение дополнительных доходов по налогу на доходы физических лиц (исчисленному от дивидендов) | Глава города Тамбова Ю.А.Рогачев, заместитель главы администрации - председатель комитета финансов А.П.Дроков | До 15 июля 2016 года | Рост поступлений налоговых доходов, тыс.рублей | 190 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Эффект от реализации мероприятий раздела 1 (дополнительные поступления налоговых и неналоговых доходов), тыс.рублей | 896 977,0 | 148 913,0 | 154 058,0 | ||||
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета (раздел в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | |||||||
2.1 | Подготовка проектов решений Тамбовской городской Думы об отмене расходных обязательств города в целях исключения финансирования полномочий, не отнесенных федеральным и областным законодательством к вопросам местного значения (позиция в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | Заместители главы администрации города Тамбова по курируемым вопросам, главные распорядители средств городского бюджета, в том числе комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова | 2016-2018 годы До 26 октября 2016 года | Сокращение расходов городского бюджета, тыс.рублей | 6 000,0 6 000,0 | 48 936,30 0,0 | 0,0 0,0 |
2.2 | Практическая реализация мероприятий, направленных на оптимизацию структуры и сокращение штатной численности администрации города Тамбова, за исключением расходов на оплату труда, финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области. Недопущение увеличения численности работников администрации, за исключением случаев, связанных с перераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями | Первый заместитель главы администрации города Тамбова (руководитель аппарата) | В течение 2016-2018 гг. | Предельная штатная численность администрации города Тамбова, человек Сокращение расходов городского бюджета, тыс.рублей | 519,0 3 529,9 | 519,0 12 717,7 | 519,0 12 717,7 |
2.3 | Подготовка предложений по передаче функций, не связанных с муниципальным управлением на исполнение муниципальному казенному учреждению | Первый заместитель главы администрации города Тамбова (руководитель аппарата) | 01 марта2016 года | ||||
2.4 | Оптимизация расходов на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ города Тамбова и непрограммных расходов (позиция в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | Заместители главы администрации города Тамбова по курируемым вопросам, главные распорядители средств городского бюджета,в том числе комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова | 2016-2018 годы | Сокращение расходов городского бюджета, тыс.рублей | 53 812,2 1 592,3 | 12 092,6 0,0 | 12 092,6 0,0 |
Эффект от реализации мероприятий раздела 2, тыс.рублей | 63 342,1 | 73 746,6 | 24 810,3 | ||||
3. Мероприятия по снижению долговых обязательств и расходов на их обслуживание | |||||||
3.1 | Осуществление мероприятий по рефинансированию кредитов кредитных организаций при условии снижения процентных ставок на рынке кредитования | Комитет финансов администрации города Тамбова | В 2016 году | Сокращение расходов городского бюджета по обслуживанию муниципального долга, тыс.рублей | 1 300,5 | - | - |
3.2 | Проведение реструктуризации бюджетного кредита, предоставленного из областного бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет финансов администрации города Тамбова | В 2016 году | Сокращение расходов городского бюджета по обслуживанию муниципального долга, тыс.рублей | 1 846,0 | - | - |
3.3 | Принятие мер по сохранению предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме не выше 6% от суммы расходов городского бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета | Комитет финансов администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к сумме расходов городского бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета, % | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
3.4 | Мораторий на предоставление гарантий муниципального образования городской округ - город Тамбов | Комитет финансов администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Отсутствие роста долговых обязательств и возможных расходов при наступлении гарантийного случая без возникновения права регрессного требования к должнику, тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.5 | Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств перед областным бюджетом и кредитными организациями | Комитет финансов администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Отсутствие просроченных долговых обязательств задолженности по муниципальным долговым обязательствам | Да | Да | Да |
3.6 | Принятие мер по обеспечению равномерного распределения долговой нагрузки по годам (ежегодный объем погашения долговых обязательств не более 35% от суммарного объема налоговых, неналоговых доходов и дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) | Комитет финансов администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Отношение объема погашения долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, % | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
3.7 | Обеспечение дефицита городского бюджета в 2016 году на уровне не более 9 процентов от суммы налоговых и неналоговых доходов городского бюджета и его поэтапное снижение в 2017 - 2018 годах | Комитет финансов администрации города Тамбова | В течение 2016-2018 гг. | Отношение дефицита городского бюджета к утверж-денному общему годовому объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
Итого по разделу 3: сокращение расходов городского бюджета на обслуживание муниципального долга, тыс.рублей | 3 146,5 | - | - | ||||
4. Мероприятия по сокращению просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа - город Тамбов в 2016 году4. Мероприятия по сокращению просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа - город Тамбов в 2016 году (раздел в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | |||||||
4.1 | Проведение полной инвентаризации кредиторской задолженности в соответствии с п.1.2, 2.2 Порядка работы с кредиторской задолженностью муниципальных учреждений городского округа - город Тамбов, утвержденного постановлением администрации города Тамбова от 03.12.2012 N 9575, с обоснованием причин и сроков ее образования. Определение сумм задолженности с истекшими сроками исковой давности (позиция в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | Первый заместитель главы администрации города Тамбова Дадонов А.В., заместители главы администрации города Тамбова по курируемым вопросам, главные распорядители средств городского бюджета | Не позднее 1 марта 2016 года | Выявление кредиторской задолженности с истекшими сроками исковой давности | Да | ||
4.2 | Урегулирование с контрагентами сроков погашения кредиторской задолженности по неисполненным муниципальным контрактам (договорам), в том числе с заключением в установленном порядке мировых соглашений в случае разрешения споров в судебном порядке (позиция в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | Первый заместитель главы администрации города Тамбова Дадонов А.В., заместители главы администрации города Тамбова по курируемым вопросам, главные распорядители средств городского бюджета | I квартал 2016 года | Равномерное погашение урегулированной кредиторской задолженности | Да | ||
4.3 | Проведение мероприятий по сокращению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности (при ее наличии), в том числе за счет:- перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований городского бюджета; - средств от приносящей доход деятельности; - экономии бюджетных средств, образовавшейся в результате выполнения мероприятий по оптимизации расходов; - списания кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности (позиция в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | Первый заместитель главы администрации города Тамбова Дадонов А.В., заместители главы администрации города Тамбова по курируемым вопросам, главные распорядители средств городского бюджета | 2016 год | Своевременная оплата урегулированной кредиторской задолженности | Да | ||
4.4 | В целях проведения мониторинга кредиторской задолженности предоставление в комитет финансов администрации города Тамбова сведений: - о состоянии кредиторской задолженности главных распорядителей средств городского бюджета; - о проведении мероприятий по урегулированию кредиторской задолженности главных распорядителей средств городского бюджета (позиция в редакции, введенной в действие Постановлением администрации г.Тамбова от 14 октября 2016 года N 6293) | Первый заместитель главы администрации города Тамбова Дадонов А.В., заместители главы администрации города Тамбова по курируемым вопросам, главные распорядители средств городского бюджета | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Анализ кредиторской задолженности | Да | ||
Направление денежных средств на урегулирование просроченной кредиторской задолженности, тыс.рублей | 200 393,1 | ||||||
5. Бюджетный эффект реализации плана мероприятий | |||||||
5.1 | Сумма налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, тыс.рублей | Комитет финансов администрации города Тамбова | 2 662 075,5 | 2 688 696,3 | 2 715 583,2 | ||
5.2 | Объем муниципального долга городского округа- город Тамбов, тыс.рублей | Комитет финансов администрации города Тамбова | 2 651 348,7 | 2 501 348,7 | 2 351 348,7 | ||
5.3 | Дефицит бюджета городского округа - город Тамбов, тыс.рублей | Комитет финансов администрации города Тамбова | 26 620,7 | -150 000,0 | -150 000,0 | ||
5.4 | Отношение муниципального долга городского округа - город Тамбов к сумме налоговых и неналоговых доходов, % | Комитет финансов администрации города Тамбова | 99,6 | 93,0 | 86,6 | ||
docs.cntd.ru
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Целевой показатель | Значение целевого показателя | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
| 1.Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | ||||||
| 1.1 | Обеспечивать взаимодействие с Межрайонной ИФНС №3 по Хабаровскому краю в целях повышения собираемости налоговых доходов и сокращению недоимки по налогам в бюджет поселения | В течении года ежегодно | Специалисты администрации _//_//_ | Обеспечение выполнения плановых показателей по мобилизации налоговых доходов и сбору недоимки по налогам (процентов) Темп роста (снижения) общего объема поступлений по налоговым и неналоговым доходам к предыдущему периоду (процентов) | 92-98 47,3-49,2 | |
| 1.2 | Обеспечение контроля за целевым использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности. Принятие мер, направленных на оптимизацию излишнего, неиспользуемого или используемого не по целевому назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности, и увеличение доходов от его использования | ежегодно | Глава администрации, специалисты администрации | Рост поступлений в бюджет поселения по отношению к предыдущему году (да/нет) | да | |
| 1.3 | Осуществление проверок фактического использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на предмет соответствия его разрешенным видам использования. При выявлении земельных участков, которые не используются по их целевому назначению, принятие мер по прекращению действующих правоотношений по ним и (или) вовлечению их в хозяйственный оборот на новых условиях | ежегодно | Глава администрации, специалисты администрации | Поступление дополнительных доходов от использования земельных участков (да/нет) | да | |
| 1.4 | Принимать меры по сокращению задолженности по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | ежегодно | Глава администрации, специалисты администрации | Темп роста задолженности реальной к взысканию к началу текущего года (процентов) | не более 100 | не более 100 |
| 1.5 | Проводить мониторинг договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | ежегодно | Глава администрации, специалисты администрации | Обеспечение соответствия установленной в договорах аренды величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности, порядку её определения, утвержденному нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (процентов) | 0 | 100 |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета | ||||||
| 2.1 | Устанавливать и исполнять расходные обязательства поселения в пределах полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными и краевыми законами к полномочиям поселений | ежегодно | Глава администрации, специалисты администрации | Неукоснительное исполнение расходных обязательств поселения (да/нет) | да | да |
| 2.2 | Формировать проект бюджета на очередной год и плановый период в рамках муниципальных программ | Ежегодно до 01 ноября | Главный специалист | Доля программных расходов местного бюджета (процентов) | Не менее 55 | Не менее 55 |
| 2.3 | Устанавливать при планировании расходов предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета поселения («потолки»расходов) | Ежегодно до 15 августа | Главный специалист | Доведение суммы расходов до распорядителей бюджетных средств (МКУК «КДИЦ») и соблюдение норматива по управлению(да/нет) | да | да |
| 2.4 | Проводить анализ и обеспечить дифференциацию оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизацию расходов на административно управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда муниципальных учреждений не более 40 процентов | ежегодно | Глава администрации, главный специалист | Предельный уровень расходов по МКУК «КДИЦ» на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда в размере не более 40 процентов (процентов) | не более 40 | не более 40 |
| 2.5 | Осуществлять мониторинг выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и критериев оценки работы руководителей муниципальных учреждений | ежегодно | Глава администрации, руководитель муниципального учреждения культуры | Формирование рейтинга муниципального учреждения в зависимости от выполнения целевых показателей эффективности (да/нет) | да | да |
| 2.6 | Осуществлять мониторинг выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры | ежегодно | Глава администрации, руководитель муниципального учреждения культуры, специалисты | Доля выполненных муниципальных услуг в общем объеме муниципального задания за отчетный год (процентов) | 98-100 | 98-100 |
| 2.7 | Сформировать и утвердить ведомственные перечни муниципальных услуг на основании базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию в установленных сферах деятельности | До 01 марта 2015 года | Глава администрации, главный специалист | Наличие перечня муниципальных услуг на основании базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ (да/нет) | да | да |
| 2.8 | Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг с учетом общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в установленных сферах деятельности | До 01 марта 2015 года | Глава администрации, главный специалист | Наличие утвержденных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (да/нет) | да | да |
| 2.9 | Осуществлять контроль за своевременным и эффективным использованием межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | В течении года | Главный специалист | Недопущение образования неиспользованных остатков краевых бюджетных средств (да/нет) | нет | нет |
| 2.11 | Обеспечить управление остатками средств на едином счете местного бюджета в течении финансового года | Постоянно | Глава администрации, главный специалист | Ежеквартальное равномерное использование денежных средств, своевременное перераспределение средств | да | да |
| 2.12 | Проводить оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления | Ежегодно | Глава поселения, главный специалист | Проведение мероприятий по оптимизации расходов и численности (да/нет) | да | да |
| 2.13 | Индексировать денежное содержание работников органов местного самоуправления не чаще принятия решений об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Хабаровского края и в размерах, не превышающих размеров соответствующего увеличения (индексации0 | Ежегодно | Глава администрации | Принятие решения о повышении денежного содержания работников органов местного самоуправления в очередном финансовом году в пределах размеров, предусмотренных для государственных служащих Хабаровского края ( да/нет) | да | да |
gigabaza.ru
Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2015 год
Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 08.12.2014 N 9594
Документ по состоянию на январь 2016 года
Во исполнение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в целях достижения результативности и эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 74 Устава муниципального образования город Новороссийск постановляю:
1. Утвердить задачи по оптимизации расходов городского бюджета на 2015 год (приложение N 1).
2. Утвердить план мероприятий, направленных на рост доходной части городского бюджета в 2015 - 2017 годах (приложение N 2).
3. Утвердить План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2015 год (далее - План) (приложение N 3).
4. Начальникам управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, главам администраций внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск:
4.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.
4.2. Представлять ежемесячно в финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск информацию о реализации мероприятий Плана до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Суммы, подлежащие резервированию в программе "АС Бюджет", кодировать мероприятием 555555 "Резерв средств по результатам оптимизации расходов".
4.4. Назначить ответственных лиц по предоставлению информации о реализации мероприятий Плана.
4.5. Внести в регламенты ответственных специалистов пункт о подготовке информации по реализации мероприятий Плана.
5. Муниципальному бюджетному учреждению "Управление ценообразования", в рамках соглашения о взаимодействии, при проведении технического надзора за выполнением работ, предоставлять в финансовое управление согласованные с отраслевыми управлениями результаты оптимизации.
6. Финансовому управлению администрации муниципального образования город Новороссийск (Бондаренко) осуществлять координацию деятельности отраслевых управлений и структурных подразделений администрации муниципального образования город Новороссийск по реализации мероприятий Плана.
7. Управлению информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по экономике, финансам и транспорту А.И. Яменскова.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального образования город Новороссийск В.И.СИНЯГОВСКИЙ
Приложение N 1
утверждено постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 8 декабря 2014 г. N 9594
ЗАДАЧИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
N п/п |
Наименование мероприятий |
Ответственный за исполнение |
1 |
2 |
3 |
Реализация мер, направленных на оптимизацию расходов бюджета |
||
1 |
Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности управления региональными финансами Краснодарского края на период до 2018 года |
Финансовое управление |
2 |
Обеспечение в первоочередном порядке и предусмотрение средств городского бюджета на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в рамках формирования городской адресной инвестиционной программы. Проведение оценки возможности городского бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования при рассмотрении вопросов по участию в краевых целевых программах |
Заместитель главы МО по архитектуре, перспективному развитию, имущественным и земельным отношениям, начальник управления архитектуры и градостроительства |
3 |
Повышение адресности социальной поддержки граждан, обеспечение оказания такой поддержки на основании критерия нуждаемости граждан |
Заместитель главы МО по социальным вопросам, Управление по организации социальной работы с населением по месту жительства |
4 |
Обеспечение реализации мероприятий, направленных на сокращение расходов на материальные затраты по обеспечению деятельности муниципального органа власти |
Заместитель главы МО, управляющий делами |
5 |
Увеличение фонда оплаты труда за счет средств, высвободившихся в результате сокращения штатной численности работников |
Заместитель главы МО по социальным вопросам |
6 |
Проведение оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания посредством применения механизма нормативно-подушевого финансирования оказания муниципальных услуг |
Главные распорядители |
7 |
Проведение анализа соответствия: деятельности муниципальных учреждений г. Новороссийска, осуществляющих в отношении учреждений функции и полномочия учредителя в целях оптимизации сети муниципальных учреждений |
Главные распорядители |
8 |
Проведение анализа возможности привлечения негосударственных организац | |
krasnodar.regnews.org
| УТВЕРЖДАЮ | |||||||
| И.о. Главы администрации города Минусинска | |||||||
| _______________В.В. Заблоцкий | |||||||
| " " января 2016 | |||||||
| План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск (наименование муниципального образования) | |||||||
| ОМС - органы местного самоуправления | |||||||
| ГРБС - главные распорядители бюджетных средств | |||||||
| ГРБС, имеющие подведомственные учреждения - главные распорядители бюджетный средств, имеющие подведомственные учреждения | |||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов | |||||||
| 1.1 | Обеспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием | ||||||
| 1.1.1. | Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования - город Минусинск до 2030 года | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.08.2016 | количество документов | 1 | ||
| 1.1.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ. | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.05.2016 | количество документов | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Повышение инвестиционной превлекательности | ||||||
| 1.2.1. | Утверждение Порядка разработки Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.09.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | ||
| 1.2.2 | Разработка Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.12.2016 | количество документов | 1 | ||
| 1.2.3 | Утверждение Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.05.2017 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | ||
| 1.3 | Совершенствование администрирования доходов бюджета | ||||||
| 1.3.1. | Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2016 год до главных администраторов | Финансовое управление администрации города Минусинска | 26.01.2016 | количество документов | 16 | 16 | 16 |
| 1.3.2. | Утверждение методики прогнозирования администрируемых доходов бюджета. | Главные администраторы и админимтраторы доходов | 01.08.2016 | количество документов | 1 | ||
| 1.4. | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города | ||||||
| 1.4.1 | Провести оценку эффективности предоставляемых льгот и установлннных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринемательской активности | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.09.2016 | количество документов | 1 | ||
| 1.4.2. | Проведение заседаний комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам с налогоплательщиками имеющими задолженность в бюджет, легализации заработной платы. | Управление экономики администрации города Минусинска | ежеквартально | количество комиссий | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.3. | Осуществление взаимодействия с муниципальными заказчиками по ведению претензионной работы в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), в том числе взыскание штрафов, пеней, неустоек с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 31.12.2016 | количество муниципальных заказчиков | 64 | 64 | 64 |
| 1.5. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | ||||||
| 1.5.1. | Выявление неиспользованного (бесхозного) муниципального имущества и установление направлений его эффективного использования | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | количество объектов | 1 | 1 | 1 |
| 1.5.2. | Осуществление выездных и документальных проверок использования муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | кол-во проверок | 30 | 30 | 30 |
| 1.5.3. | Подготовка предложенийи принятие решений по изъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в казну излишнего, неиспользуемого имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | количество документов | 2 | 2 | 2 |
| 1.5.4. | Проведение претензионной работы по взысканию задолженности, а также предъявление исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности в судебном порядке | Комитет по управлению муниципальных имуществом, МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 1487 | 850 | 700 |
| 1.5.5. | Проведение аукцыонов по продаже права аренды на земельные участки | МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 200 | 200 | 200 |
| 1.5.6. | Проведение аукцыонов по продаже права на заключение договоров на установку и экссплуатацию рекламных конструкций | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | в течении года | количество аукционов | 1 | 1 | 1 |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета | |||||||
| 2.1. | Повышение эффективности муниципальных закупок | ||||||
| 2.1.1. | Утверждение переченя товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск осуществляются путем проведения совместных закупок | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.03.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Обоснованность и необходимость размещения заказов и согласование размещения заказов | Управление экономики администрации города Минусинска | в течении года | количество согласоваий | 15 | 15 | 15 |
| 2.1.3. | Методическое сопровождение закупочной деятельности муниципальных заказчиков в целях экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | МКУ "Управление муниципальных закупок" | в течении года | % от общего объема закупок | 3 | 3 | 3 |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий по осуществлению контроля в сфере закупок | Управление экономики администрации города Минусинска | ежекватально | количество учреждений | 4 | 4 | 4 |
| 2.1.5. | Утверждение Положения о порядке проведения мониторинга закупок для обеспечения муниципальных нужд | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.03.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | ||
| 2.1.6. | Проведение анализа экономической эффективности закупочной деятельности муниципальных заказчиков за 2015 год | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.04.2016 | анализ | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Совершенствование качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета города | ||||||
| 2.2.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города; | Финансовое управление администрации города Минусинска | 01.04.2016 | средняя оценка в баллах | 3 | 3 | 3 |
| 2.2.2. | Опубликование на официальном сайте города Минусинска и направление главным распорядителям средств бюджета города результатов с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента. | Финансовое управление администрации города Минусинска | 15.04.2016 | сайт | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Повышение эфективности деятельности сети муниципальных учреждений | ||||||
| 2.3.1. | Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений | ||||||
| 2.3.1.1. | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | Управление экономики администрации города Минусинска | ежеквартально | кол-во учреждений | 4 | 4 | 4 |
| 2.3.2. | Повышение качества оказания муниципальных услуг | ||||||
| 2.3.2.1. | Проведения анализа возможности повышения эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями: - стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат; - стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе. | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | результат анализа | 5 | 5 | 5 |
| 2.3.2.2. | Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%), оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | ГРБС | в течение года | результат анализа | 5 | 5 | 5 |
| 2.3.2.3. | Организация и ведение внутреннего финансового контроля | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | кол-во ГРБС | 5 | 5 | 5 |
| 2.4. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления | ||||||
| 2.4.1. | Приведение численности муниципальных служащих и затрат на их содержание в соответствие с нормативами, установленными постановлениями Совета Администрации Красноярского края № 348-п и № 512-п (в случае превышения нормативов), и организация работы за соблюдением таких нормативов | Администрация города Минусинска | в течение года | кол-во муниципальных служащих | 77 | 77 | 77 |
| 2.4.2. | Проведение анализа по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления, в том числе по: -количеству служебных командировок и связанных с ними командировочных расходов; - объему подписки на периодические издания; - расходам на услуги по договорам гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами по результатам проведенной оценки их целесообразности, - анализ потребления топливно-энергетических ресурсов. | ОМС | в течение года | проведение анализа | 9 | 9 | 9 |
| 2.5. | Повышение эффективности расходов капитального характера | ||||||
| 2.5.1. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию | ГРБС | в течение года | % авансирования от объема расходов | 50 | 50 | 50 |
| 2.6. | Проведение анализа эффективности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам | ||||||
| 2.6.1. | Оценка всех видов муниципальных префенций юридическим лицам (льготы, субсидии, гарантии и др.) и финансового результата для местного бюджета | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.09.2016 | оценка | 1 | 1 | 1 |
| 2.7. | Организация работы по росту доходов, оптимизации расходов | ||||||
| 2.7.1. | Формирование плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск | Финансовое управление администрации города Минусинска | 01.02.2016 | кол-во документов | 1 | 1 | 1 |
| 2.7.2. | Утверждение графика заседаний рабочей группы на 2016 год | Финансовое управление администрации города Минусинска | 01.02.2016 | кол-во документов | 1 | 1 | 1 |
| 2.7.3. | Заслушивание ответственных лиц по реализации пунктов плана на заседаниях рабочей группы | Финансовое управление администрации города Минусинска | в течение года | кол-во заседаний | 4 | 4 | 4 |
| 2.7.4. | Предоставление отчетов по реализации Плана мероприятий в финансовое управление администрации города Минусинска. | ГРБС | ежеквартально, до 10 числа | кол-во отчетов | 4 | 4 | 4 |
| 2.7.5. | Проведение ежемесячного мониторинга расходования и остатков средств городского бюджета | Финансовое управление администрации города Минусинска | ежемесячно, до 05 месяца, следующего за отчетным | кол-во мониторингов | 12 | 12 | 12 |
minusinsk-fin24.ru
